Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
RECEIPT.DATA.TLPPDatos de Recibos de Cobro en Totvs Recibo22/09/2024
RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio de Recibos de Cobro en Totvs Recibo22/09/2024
FINA998.APPAplicativo Totvs Recibo
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24422

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Se corrige el comportamiento de filtrado para que tome en cuenta ambos métodos de búsqueda, el original y el creado a través del grupo de preguntas FINA998BUS.

En el fuente de Datos de Recibos de Cobro en Totvs Recibo (RECEIPT.DATA.TLPP) y Servicio de Recibos de Cobro en Totvs Recibo (RECEIPT.SERVICE.TLPP), se da tratamiento para que no se genere error cuando las variables del grupo de preguntas enviadas por front vienen nulas.


Totvs custom tabs box
tabsConf. previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del o superior.

  3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  4. En la rutina de Ctas por cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por cobrar) registre dos cuentas por cobrar. 
  5. En la rutina Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por cobrar) desde la opción Nuevo recibo registre:
    -  Un nuevo recibo para el cliente generado por cada documento creado previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Ingresar a la opción Buscar Recibo.
    2. Llenar el filtro de búsqueda con los datos del cliente y fecha de creación de los recibos.
    3. Anular el primer recibo que se enlista.
    4. Editar el campo status del filtro para filtrar por status Cancelado.
    5. Verificar que el filtro funciona correctamente.
    6. Repetir los pasos d y e pero con status Versión Activa y después con la opción Todos, verifique que aparezcan los recibos de cobro con el status correcto en base al filtro informado.

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