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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24136.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la
sección "- sección Función
"- del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar una Condición de Pago, informando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la Nota de Crédito de Cliente (NCC), informando desde la pestaña Informaciones complementarias el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturacion | Generac de Notas de Crédito y Debito (MATA465N).
- Seleccionar para la creación de una "Nota de Crédito"
- Informar el encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Validar que al informar el Cliente, la Forma de Pago (F1_TPDOC), corresponda con el valor que contienen el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
- Informar el detalle de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Indicar una Condición de Pago con Método de Pago SAT igual a "PUE". (ver pre-condiciones)
- Guardar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Revisar el archivo XML deberá contener en el nodo "FormaPago" el valor indicado en la Nota de Crédito de Cliente (NCC) en el campo Forma de Pago (F1_TPDOC).
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