Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 8

changes.mady.by.user Brenda Lizbeth Chavarria Ramirez

Gravado em

comparado com

Nova versão 9

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
Funciones genéricas para .Generación de estructuras para campos de salidas de

Rutina

Nombre

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Facturas para ARGFacturas para Argentina

LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
ENGXFUN.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.

LOCXNF.PRW

Facturas

LOCXNF2.prw
documentos fiscales
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPP
Paraguay.
País:Mercado Internacional
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20005


02. DESCRIPCIÓN

Se solicita crear un Punto de Entrada (PE) en la rutina de Notas de Débito Cliente - NDC (MATA465N), al momento de seleccionar un “Doc. Orig” con el botón de “Facturas”. El objetivo del PE es completar los campos personalizados en base al documento seleccionado.

03. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ejemplo de utilización del PE creadopunto de entrada LxDOrigNf.

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Ejemplo PE, Flujo Prueba
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005.

  3. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 -SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

  4. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto.

  5. Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC)
  6. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta.
  7. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida.
  8. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 itemsítems. Es importante informar el campo "Peso" (D2_PESO) para cada item ítem agregado.  
  9. Configurar el nuevo punto de entrada correspondiente para personalizar los campos a ser completados en la NDC con el documento seleccionado. Consultar el apartado "Ejemplo PE"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

EJEMPLO DEL PE UTILIZADO EN LA PRUEBA.

#INCLUDE "rwmake.ch"
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
USER FUNCTION MT104NFLxDOrigNf


    LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )

    If nPosPeso > 0
        aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO
    EndIf

    alert("PE MT104NF EJECUTADOLxDOrigNf ejecutado!!!")

Return NIL

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

  1. Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC.

    1. Informar los parámetros.
      1. ¿Formulario Propio? - "SiSí"
      2. ¿Tipo De Factura? - "DebitoDébito"
      3. ¿Incluir Vinculo Vínculo ? - "No"
      4. ¿Asiento Contab. On-Line? - "No"
      5. ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No"
      6. ¿Agrupa Asientos? - "No"
      7. ¿Punto de venta? - "0001"

    2. Clic en la opción  “+ Incluir”

      1. Informar el cliente previamente registrado.
      2. Informar la serie y número de documento.
    3. Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig"
      1. Seleccionar la opción "Facturas"
      2. Seleccionar la factura previamente generada.
    4. Verificar que el campo peso se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada.
    5. Verificar que se puede modificar ese campo.
    6. Completar los campos necesarios y grabar la NDC.
    7. Verificar que se grabo grabó correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correcta).

...

Card documentos
InformacaoPara el correcto funcionamiento del PE, es necesario aplicar el patch del issue DMICNS-20005. Se debe considerar que los registros efectuados antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.
TituloIMPORTANTE!

04. ASUNTOS RELACIONADOS

...