Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005.

3. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 -SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente.

4. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto.

5. Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC)
6. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta.
7. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida.
8. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 ítems. Es importante informar el campo "Peso" (D2_PESO) para cada ítem agregado.  
9. Configurar el nuevo punto de entrada correspondiente para personalizar los campos a ser completados en la NDC con el documento seleccionado. Consultar el apartado "Ejemplo PE"

#INCLUDE "rwmake.ch"
#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
USER FUNCTION LxDOrigNf()

    LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )

    If nPosPeso > 0
        aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO
    EndIf

    alert("PE LxDOrigNf ejecutado!!!")

Return NIL

1. Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC.

   1. Informar los parámetros.
      1. ¿Formulario Propio? - "Sí"
      2. ¿Tipo De Factura? - "Débito"
      3. ¿Incluir Vínculo? - "No"
      4. ¿Asiento Contab. On-Line? - "No"
      5. ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No"
      6. ¿Agrupa Asientos? - "No"
      7. ¿Punto de venta? - "0001"

   2. Clic en la opción  “+ Incluir”

      1. Informar el cliente previamente registrado.
      2. Informar la serie y número de documento.
   3. Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig"
      1. Seleccionar la opción "Facturas"
      2. Seleccionar la factura previamente generada.
   4. Verificar que el campo peso se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada.
   5. Verificar que se puede modificar ese campo.
   6. Completar los campos necesarios y grabar la NDC.
   7. Verificar que se grabó correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correcta).