Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue  DMINADMINA-2401124561.
3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

7. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos):
   1. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) 

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

1. Seleccionar "Otras acciones | Parámetros"
2. Ajustar los parámetros con los siguientes datos:
   1. ¿Enviar por email ? = No
   2. ¿Generar CFDI ? = Si
3. Seleccionar uno de los títulos Timbrado.
4. Informar una forma de pago para el recibo.
5. Confirmar el recibo.
6. Verificar que el timbrado y la impresión del recibo sean realizadas de manera correcta.