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Nota

title	Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará funcionalidade stará disponible a partir de la versión 12.1.2410.

...

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Visão de dados

Rotina	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.PaymentOrderpaymentorderaccounting.tlpp	Objeto de negócios: Orden Ordenes de Pagopago Conciliadas	1630/0410/2024	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.POlist.dg.trp	Listado de Ordenes de Pago	11/04/2024
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trp	Lista de Ordenes de Pago por Proveedor	11/04/2024
paymentorderaccounting_mex.tlpp	Objeto de negócios: Ordenes de pago Conciliadas - MÉXICO	30/10/2024

Visão de dados	Relatorio	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.PaymentOrderpaymentorderaccounting.PaymentOrderdefault.repdg.trp	Órdenes Ordenes de Pagopago Conciliadas	1630/0410/2024

Rutina	Nombre	Menu	Fecha
FINSV503FINSV100.PRW	Orden Ordenes de Pagopago Conciliadas	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	1630/0410/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-20037 / DMINA-2268924814

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de Pago por Proveedorpago Conciliadas

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrderpaymentorderaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

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04. VISIONES DE DATOS

Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:

Informe o número da orden de pago ¿De Fecha Emisión ?Informe a fecha de emissão final Informe a moneda que deseja utilizar .

01 Emisión de?	Informe a fecha de emissão
¿De Proveedor ?	Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados
¿A Proveedor ?	Informe o código do proveedor final para filtro dos dados
¿De Orden de Pago ?	inicial para filtro dos dados
¿A Orden de Pago ?	Informe o número da orden de pago final para filtro dos dados
02 Emisión a?	Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados	¿A Fecha Emisión ?
03 De Proveedor?	Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados	¿Cuál Moneda?
04 A Proveedor?	Informe o código do proveedor final	para filtro dos dados

backoffice.sv.fin.PaymentOrderpaymentorderaccounting.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A
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05. RELATÓRIO

Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

Nota

title	Importante

La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

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FINSV100
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06.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV998

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

	Pergunta Espanhol	Tipo	Tamanho	Decimal	Variável	Validação	Objeto	Consulta F3	Pre-Seleção	Opções	Grupo de campo
1

De Fornecedor ?

01

¿De Proveedor ?

Emisión de?

D

8

C6

0

MV_PAR01

G

SA2001


2

Até Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?C

02 Emisión a?

D

8

6

0

MV_PAR02

G

SA2

001


3	03 De

Orden de Pagamento ?03 ¿De Orden de Pago ?C12

Proveedor?	C	6	0	MV_PAR03		G	SA2			001
4

Até Orden de Pagamento ?04 ¿A Orden de Pago ?

04 A Proveedor?

C

12

6

0

MV_PAR04

G

5De Data de Emissão ?05 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR05 G6Até Data de Emissão ?06 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR06 G7Qual Moeda ?07 ¿Cuál Moneda ?N10MV_PAR07 CMoneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5

SA2

001

0707.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.23102410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CGC A2_EMAIL 30EK_SALDO EK_TIPO Clase del Titulo TIPODOCVALOR N16

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO ESPANHOLDESCRIÇÃO ESPANHOL	PAIS
A2_	CGC	C	14	0	CUIT/CUIL	CGC/CPF do cliente	CUIT/CUIL del Cliente		*
A2_NOME		C	50	0	E-Mail	E-Mail	E-Mail
A2_END	C	40	0	Endereco	Endereco do Fornecedor	Direccion del Proveedor
A2_EST	C	2	0	Estado	Sigla da Federacao	Sigla de la Provincia
A2_MUN	C	40	0	Municipio	Municipio do Fornecedor	Municipio del Proveedor
A2_NOME	C	40	0	Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razon social
A2_TEL	C	50	0	Telefone	Numero do Telefone	Número de teléfono
EK_AGENCIA	C	5	0	Agencia	Agencia do banco	Agencia del Banco
EK_BANCO	C	3	0	Banco	Codigo do banco	Codigo del Banco
EK_CONTA	C	10	0	Conta Banco	Conta corrente no banco	Cta.Corriente en el Banco
EK_DESCONT	N	16	2	Desconto	Valor do Desconto	Valor del Descuento
EK_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao do Titulo	Fecha de Emision del Tit.
EK_FORNEPG	C	6	0	Fornecedor	Fornecedor para Pagamento	Proveedor para Pago
EK_JUROS	N	16	2	Juros	Valor dos Juros	Valor de los Intereses
EK_LOJAPG	C	2	0	Loja	Loja do Fornecedor Pgto	Tienda del Proveedor Pg
EK_MOEDA	C	1	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo
EK_NATUREZ	C	10	0	Natureza	Natureza	Modalidad
EK_NUM	C	12	0	No. Titulo	Numero do Titulo	Numero del Titulo
EK_ORDPAGO	C	12	0	Ordem Pagto	Campo para Localizaçöes	Nro. de Orden de Pago
EK_PARCELA	C	2	0	Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo
EK_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del Titulo
			*
EK_EMISSAO	D	8				*
EK_FECTIMB	D	8				MÉXICO
EK_FILIAL	C	8				*
EK_FORNECE	C	6				*
EK_FORNEPG	C	6				*
EK_LOJA	C	2				*
EK_MOEDA	C	2				*
EK_NUM	C	20				*
EK_ORDPAGO	C	6				*
EK_PARCELA	C	2				*
EK_TIPO	C	3				*
EK_TXMOE02	N	11	4			*
EK_UUID	C	36				MÉXICO
EK_VALIMP1	N	14	2			MÉXICO
EK_VALOR	N	16	2			*
EK_VLMOED1		N	16	2	Saldo	Saldo	Saldo	*
M0_CGC	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	14		*
M0_NOMECOM	C	50				*
EK_	FORPGOP	C	2	0	Tipo de doc	Tipo do Documento	Tipo de Documento		*
EK_	BANCOP	C	50	2	Vlr.Titulo	Valor do Titulo	Valor del Titulo
EK_VALORIG	N	16	2	Valor Orig.	Valor Original do Titulo	Valor Original del Tit.
			*
CT2_DOCLSL	C	50				*
CT2_DTACTBEK_VENCTO	D	8	0	Vencimento	Vencimento do Titulo	Vencimiento del Titulo
EK_VLMOED1	N	16	2	Vlr.Mda.Stan	Valor na moeda nacional	Valor en Moneda Nacional
			*
CT2_TPSLD	C	1				*
CT2_HISTO	C	50				*

08.TABELAS UTILIZADAS

SA2- Cadastro de fornecedores
SE2- Títulos de contas a pagar
SEK - Ordens de Pagamento
Proveedores
SEK - Órdenes de Pago
CT2 - Asientos Contables
SYS_COMPANY SFE - Retenciones

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0707.CAMPOS UTILIZADOS

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