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Registro Alterações - CAP2230
Visão Geral do Programa
Consultar as informações de auditoria efetuadas sobre todas as ADs/APs incluídas, modificadas ou excluídas.
No caso de modificação de ADs e APs serão exibidos os campos que foram alterados com o valor anterior e o valor atual do campo.
Além do registro de manutenção de ADs e APs, também estão sendo registradas as efetuadas em lançamentos contábeis, porém não sendo exibidos da mesma forma que a manutenção das ADs e APs. A cada manutenção de lançamento contábil efetuada, é registrado o lançamento antes dessa manutenção (“backup”), permanecendo o lançamento atual somente nas telas padrões do sistema.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
aD | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
aP | Consulta a autorização de pagamento das informações de auditoria exibidas. A exibição dos dados é efetuada através do CAP0160 (Manutenção AP). |
| adianT | Consulta o adiantamento das informações de auditoria exibidas. A exibição dos dados é efetuada através do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário | Usuário responsável pela inclusão/modificação/exclusão do documento a ser consultado. |
Data | Data na qual ocorreu a inclusão/modificação/exclusão do documento a ser consultado. |
| Hora | Horário no qual ocorreu a inclusão/modificação/exclusão do documento a ser consultado. |
| Indicador AD/AP/NF | Indica o tipo de documento a ser consultado. "1" - Apropriação de despesa. "2" - Autorização de pagamento. "3" - Adiantamento. "4" - Parâmetro do módulo. |
| Número AD/AP/NF | Número da apropriação de despesa/autorização de pagamento/adiantamento, conforme indicado, a ser consultado. |
| Número NF | Número da nota fiscal a qual de refere o documento a ser consultado. |
| Série | Número da série da nota fiscal a qual de refere o documento a ser consultado. |
| Sub-Série | Número da subsérie da nota fiscal a qual de refere o documento a ser consultado. |
| Código Fornecedor | Código do fornecedor do documento a ser consultado. |
| Tipo Movimento | Indica o tipo de movimento o qual o registro se refere. "I" - Inclusão do documento. "E" - Eliminação do documento. "M" - Modificação do documento. "L" - Liberação de pagamento do documento. |
| Tabela Base | Indica a tabela responsável pelo armazenamento do documento a ser consultado. "1" - ad_mestre (para documentos que referem-se a apropriações de despesa). "2" - ap (para documentos que referem-se a autorizações de pagamento). "3" - adiant (para documentos que referem-se a adiantamentos). "4" - par_cap_pad (para documentos que referem-se a parâmetros do módulo). |
| Número do Lote | Número do lote de transferência do documento a ser consultado. |
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