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Regras Fiscais > Cadastros > Tributo

ISS:

PIS:

COFINS:

2.2) Perfis:

Cadastrar os tipos de perfis:

2.2.1) Perfil de Produto:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produto

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2.2.2) Perfil de Operação:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de operação

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2.2.3) Perfil de Participante:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de participante

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2.2.4) Perfil de Origem/Destino:

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Origem/Destino

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2.3) Regras de Cálculo Documento Fiscal:

2.3.1) Regras de Base de Cálculo:

Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo

ISS:

PIS e COFINS:

Para adicionar o ISS na base de PIS/COFINS, será preciso incluir a base de forma manual, conforme abaixo:

Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar o código O:VAL_MERCADORIA

Adicionar

Adicionar o símbolo de +

Tipo da Regra a ser consultada: 05 – Regras de Tributo > Tributo para filtrar a consulta: Buscar a regra de cálculo criada para o ISS

Consulta de Regras: Inserir o código do valor do ISS (nesse caso, é o VAL:400001)

Adicionar 

Validar e Fechar.

2.3.2) Cadastrar as regras de alíquotas:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Aliquota

ISS:

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PIS:

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COFINS:

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2.3.3) Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

ISS: 

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PIS:

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COFINS:

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03. Exemplo de Utilização 

Emitir pedido de venda:

NF de saída emitida:

Memória de cálculo:

Valor do serviço: 800,00

x 2% de ISS = 16,00

Base de cálculo de PIS e COFINS:

800,00 + 16,00

= 816,00

x 0,65% de PIS = 5,30

x 3% de COFINS = 24,48

04. Informações Adicionais

Observação: Para utilizar o modelo acima no caso de entrada, é necessário apenas realizar as seguintes alterações:

• Cadastrar um perfil de participante como fornecedor, ao invés de cliente;
• Cadastrar um perfil de origem/destino de acordo com a necessidade e UFs envolvidas;
• Em regra de cálculo de documento fiscal, utilizar um perfil de operação onde tenha CFOPs de entrada, ao invés de saída. 

Documentação principal sobre a utilização do Configurador de Tributos: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10

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