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title	Cotizaciones

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title	Proceso de actualización de la cotización

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title	Cotizaciones

Paso 1: Para acceder a las cotizaciones, haga clic en Cotizaciones, aparecerá una lista con todas las solicitudes. Ubique la cotización deseada para actualizar, haga clic en opción editar, se abrirá una página con todos los proveedores participantes de la cotización seleccionada, además de mostrar en el tope de la página, un componente para presentar las Solicitudes de compras relacionadas.

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Si un proveedor respondió la cotización por Workflow, el proceso de actualización de la cotización ocurrirá automáticamente mediante los valores informados en el formulario por parte del proveedor.

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Si la cotización tuviera un proveedor participante (no registrado), no aparecerá en la pantalla el código del proveedor, tienda ni RCPJ/RCPF, en lugar de estos valores aparecerá una indicación de Proveedor no registrado

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Paso 2: Seleccione el proveedor del cual desea actualizar la cotización y haga clic en “Editar”, será enviado a la página de edición de cotización, como se muestra en la siguiente imagen.

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La pantalla de edición de la cotización se divide en secciones de informaciones referentes a la cotización. Son Datos del proveedor, valores referentes a la cotización, informaciones de entrega, impuestos totales, datos de los ítems cotizados y campos personalizados:

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Paso 3: Complete los campos editables del encabezado y los campos editables relacionados a los productos solicitados, según la negociación ocurrida con el proveedor. La cumplimentación de la Condición de pago es obligatoria para grabar la actualización de la cotización. A medida que el usuario completa los campos con los valores de los ítems, el total se calcula automáticamente, permitiendo que el usuario visualice los valores mientas la cotización está completándose.

La cumplimentación de la condición de pago es obligatoria para grabar la actualización de la cotización.

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También es posible utilizar la lista de precio vinculada al proveedor (Registro de Producto vs. Proveedor) para completar los precios unitarios de forma automática, este proceso puede realizarse de dos formas:

Digitando manualmente el código de la lista de precio en el campo "Cód. Lta - C8_CODTAB", el sistema buscará el valor del producto en la lista de precios y completará automáticamente la línea.
Al hacer clic en Otras acciones > Lista de precios, buscará la lista vinculada al registro de Producto vs. Proveedor y de forma automática completará el valor de todos los productos de la cotización.

Obs: Para ambos procesos, manual o automático, es necesario el vínculo de la lista de precios con el registro de Producto vs. Proveedor.

Para calcular los impuestos, referentes a los productos de la cotización, haga clic en "Otras acciones" ubicada en la parte superior de la pantalla, luego, seleccione la opción Calcular impuestos. Los impuestos se calcularán en pantalla y se sumarán al valor total de la cotización. El cálculo, con base en las configuraciones fiscales registradas en el producto y en el proveedor, realizará el cálculo de los impuestos

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Paso 4: Después de informar parcialmente o totalmente los datos de los productos solicitados en la cotización, el estatus se actualizará a Parcial o Completa y la cotización ya se podrá analizar. En el siguiente ejemplo, podemos ver la primera cotización Completa con cero elementos pendientes, y la siguiente cotización Parcial con un ítem pendiente.

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Paso 5: Si el entorno estuviera configurado con el parámetro MV_SELFOR inactivo (N), al hacer clic en la opción "Nuevo participante" se muestra la pantalla de vínculo de Proveedor vs. Producto. Mostrando los productos y los proveedores vinculados a este. Para dicho entorno no se podrán agregar proveedores participantes.

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Paso 6: En la pantalla Selección de Proveedores vs. Producto, seleccione los proveedores vinculados al producto como muestra la siguiente imagen.

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Paso 7: Si fuera necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto.

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Paso 8: Después de generar las propuestas para el nuevo proveedor, se mostrará la pantalla de envío de e-mails y documentos adjuntos.

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title	Proceso de análisis de cotización

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title	Análisis por propuesta

Paso 1: Para iniciar un análisis de cotización, es necesario que la cotización tenga el estatus Listo para analizar. En la pantalla de listado de cotizaciones, pulse en Otras acciones y seleccione la opción de Analizar.

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Paso 2: El análisis de la cotización se podrá realizar Por Propuesta o Por Ítem. El análisis por propuesta necesita que todos los productos solicitados, hayan pasado por actualización de la cotización por lo menos de un proveedor, es decir, necesitan estar con el estatus Completa después de editar la cotización.
Por medio de los cards de propuesta se puede realizar la comparación entre los proveedores para entender quien tiene el Mejor precio sin impuestos, Mejor precio con impuestos, Menor plazo y Mejor nota.

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Paso 3: Después de la decisión del proveedor vencedor de la cotización, haga clic en Generar para iniciar el proceso de pedido de compras.

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Paso 3: En la pantalla de Formalización de la propuesta el usuario podrá seleccionar si será un pedido o un contrato para esta cotización, después haga clic en la opción Generar documentos

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Generación del pedido de compra: Después de finalizar el proceso, el sistema muestra un mensaje con el código del pedido generado.

Generación del contrato: Después de hacer clic en "Generar documento" para el tipo Contrato, informe los campos editables de "Condición de pago" y "Tipo de contrato" en el encabezado, después de finalizar el proceso se devolverá el código del contrato generado.

La cumplimentación de estos campos es obligatoria para grabar la inclusión del contrato.

Informações
Si desea considerar los tipos de contrato diferentes del tipo fijo, es necesario desactivar el parámetro MV_VLDTPFI.

Generación del contrato:

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title	Análisis por ítem

Paso 1: Al seleccionar la opción de analizar Por Ítem se logrará comparar las propuestas de cada proveedor para dicho ítem, y se podrán utilizar los estatus relacionados al promedio de precios para ayudar en la selección del vencedor del ítem de la cotización.

Observación: A partir de la actualización de Julio/2024, el mejor precio vendrá seleccionado automáticamente. El mejor precio está compuesto por el siguiente cálculo: ( (valor unitario + valor flete + valor seguro + valor gasto) - (valor descuento) ), recordando que los valores de flete + seguro + gasto - descuento es proporcional a los otros ítems de la cotización.

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Paso 2: Después de la decisión del(os) proveedor(es) vencedor(es) de la cotización, haga clic en Generar para iniciar el proceso de pedido o contrato.

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Paso 3: En la página de Formalización de las propuestas, el usuario podrá seleccionar ítem por ítem, si se generará un Pedido de compra o un Contrato.

Para cada ítem, aparecerá el saldo total disponible, así como el campo Cantidad por adquirir, porque cuando se opta por el ítem, el comprador puede realizar compras parciales, es decir, comprar una determinada cantidad y devolver después, para comprar lo que restó de la cantidad. Además, se mostrará el campo de observaciones, que se muestra al proveedor.

Por estándar, el campo Cantidad por adquirir ya está informado con el mismo valor del saldo disponible El comprador - en este campo - se puede incluir un valor mayor que cero e igual o menor que el saldo disponible, para cerrar el pedido. Logotipo:

Valor saldo	Valor cantidad que se adquirirá	Resultado
30	30	Esta acción se realizará, porque la cantidad incluida está de acuerdo con el saldo existente (cantidad que se adquirirá igual al saldo disponible).
30	31	El usuario recibirá un aviso, informando que la cantidad incluida es mayor que el saldo disponible. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor del saldo).
30	15	Esta acción se realizará, porque la cantidad incluida está de acuerdo con el saldo existente (cantidad que se adquirirá menor que el saldo disponible).
30	0	El usuario recibirá un aviso, informando que la cantidad incluida debe ser mayor que cero. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor del saldo).
30	-5	El usuario recibirá un aviso, informando que la cantidad incluida debe ser mayor que cero. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor del saldo).

El comprador puede colocar la cantidad deseada para cada ítem en la pantalla, seleccionando si desea generar el Pedido de Compra o Contrato.
Después, es solo hacer clic en Generar documentos, para finalizar el proceso.
Si realizó una compra donde la Cantidad que se adquirió fuera menor que el saldo, el sistema automáticamente retirará el valor adquirido del saldo del ítem, para ajustar la compra realizada por el comprador.
Al intentar realizar una nueva compra, el saldo disponible mostrado será menor, puesto que ya hubo compras realizadas anteriormente.

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Cuando el comprador finaliza el pedido o contrato con valores inferiores al saldo, la cotización quedará con el estatus Atendido parcialmente, mostrando que para aquella cotización, el saldo total aún no se compró. Así, el comprador puede volver a esa cotización y realizar los mismos procedimientos descritos en este ítem, para realizar la compra del saldo restante, esto puede generar el pedido de compra o contrato, independiente de cómo se realizó la primera vez.
- Cuando la cotización queda con el estatus Atendido parcialmente, al intentar editar la cotización, no se podrán incluir nuevas propuestas, nuevo participante o modificar valores, puesto que la cotización ya tuvo compras correspondientes.
- Además, cuando la compra queda con el estatus Atendido Parcialmente, al acceder al Análisis de la Cotización, la solapa Por Propuesta queda inactiva, mostrando un mensaje de que ya no se puede finalizar el análisis por propuesta, puesto que ya tenemos el análisis por ítem realizado.
- La columna Cantidad solicitada informa la cantidad solicitada por el comprador, de acuerdo con la generación de la cotización, la columna Cant. Disponible proveedor informa la cantidad de ítems disponibles en el proveedor.

Informações
Si desea reabrir la cotización, es necesario activar el parámetro MV_PCEXCOT y, a continuación, realizar el borrado del Pedido de compra o Contrato. Para más informaciones Haga clic aquí.

Generación del pedido de compra: Después de finalizar el proceso, el sistema muestra un mensaje con el código del pedido generado.

Generación del contrato: Después de hacer clic en "Generar documento" para el tipo Contrato, complete los campos editables de "Condición de pago" y "Tipo de contrato" en el encabezado, después de finalizar el proceso, se devolverá el código del contrato generado.
La cumplimentación de estos campos es obligatoria para grabar la inclusión del contrato.

Si se selecciona más de un proveedor el sistema abrirá las siguientes opciones para adición del contrato, siendo estas:

Contrato único: Se generará un único contrato para todos los proveedores seleccionados en la formalización de la propuesta.
Contrato separado: Se generará un contrato por cada proveedor seleccionado en la formalización de la propuesta.

Informações
Si desea considerar los tipos de contrato diferentes del tipo fijo, es necesario desactivar el parámetro MV_VLDTPFI.

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title	Funcionalidades

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title	Lista de cotizaciones

Haciendo clic en Cotizaciones el usuario se dirigirá al listado de cotizaciones.

En la pantalla de cotizaciones se puede:

Buscar la cotización por código, apodo de la cotización y estatus.
Editar, eliminar y analizar cotización.
Descarga (download), adición y eliminación de adjuntos.

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Las cotizaciones se pueden identificar por código o apodo, y la situación se puede identificar a través de los siguientes estatus:

Pendiente: Situación en la que la cotización aún no tiene ninguna propuesta completa recibida.
Listo para analizar: Cuando existe por lo menos una propuesta completa para analizarla.
En análisis: Cuando solamente un ítem se cotizó dejando así la cotización parcialmente atendida.
Finalizada: Cuando la cotización haya sido completamente atendida.

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title	Documentos adjuntos

En la pantalla de listado de cotizaciones, se podrán identificar cotizaciones que tengan adjuntos del icono Clip en la columna adjunta.

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El icono quedará visible en las siguientes situaciones:

En la Necesidad de compras se adjuntaron documentos a la cotización en el momento de la generación.
Se agregó un adjunto posteriormente en la pantalla del listado de cotizaciones.

Al hacer clic en el icono, se abrirá una nueva ventana, donde estarán listados todos los adjuntos vinculados a dicha cotización, y se pueden realizar descargas (download) y eliminación de archivos.

Importante: Los documentos adjuntos listados están vinculados a la cotización y no a los proveedores.

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Se pueden agregar nuevos adjuntos a una cotización. Después de agregar, si la cotización no tuviera un documento adjunto, tendrá el ícono de clip mostrando que la cotización ahora tiene un documento adjunto. Así se puede adjuntar uno o más archivos de una vez.

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Si un documento que se adjuntará ya existe en la base de conocimiento, aparecerá el siguiente mensaje:

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title	Filtros

Al acceder a una de las listas de cotizaciones, tendremos dos campos de búsqueda que pueden ser utilizados por el usuario de manera individual o combinada.

El Filtro por número o apodo de la cotización, realiza la búsqueda por el código de la cotización deseado (informado en la solicitud de cotización) o apodo (establecido por el usuario en el momento de generar), para esta utilización se puede incluir el código o apodo completo o solamente parte de este.

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El filtro por Tipo de estatus, por estándar al acceder a la lista de cotizaciones, vendrá informado previamente como Todos. Pero el usuario podrá definir el estatus de la cotización que desea visualizar, donde:

Todos
Pendiente
Listo para analizar
En análisis
Finalizada.

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Por medio de la Búsqueda avanzada, es posible hacer una serie de filtros combinados sobre la cotización deseada, como:

Comprdores
Nº Pedido de compra (Número del pedido de compra);
Número del contrato;

El Filtro por Comprador permite buscar con base en el(os) Comprador(es) deseado(s). El usuario puede buscar todas las solicitudes generadas por uno o más compradores seleccionados en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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El Filtro por número de pedido de compra permite la búsqueda con base en el/los Pedido(s) de compra(s) generado(s) a partir de la Cotización. El usuario puede buscar por el número completo o por la referencia del Pedido seleccionado en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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El Filtro por número del contrato permite la búsqueda con base en el/los Contrato(s) generado(s) a partir de la Cotización deseada. El usuario puede buscar por el número completo o por la referencia del Contrato seleccionado en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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title	Editar

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title	Editar

Con los presupuestos de los proveedores en manos, se debe realizar la edición de la propuesta con la finalidad de incluir los valores pasados por presupuesto.

Para esto, en la pantalla del listado de cotizaciones, al hacer clic en los tres puntos al inicio de la línea, existe la opción Editar.

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Se mostrará la pantalla con todos los proveedores que están participando del proceso con algunas informaciones pertinentes a la propuesta, son estas:

Estatus de la propuesta:
- Pendiente
- Completa
- Completa (E-mail)
- Parcial
- Parcial (E-mail)
- Descalificada
- Rechazada
- No cumple
- No cumple (E-mail)
Nombre del proveedor
Código y tienda del proveedor.
RCPJ o RCPF
Total de la propuesta de cotización de este proveedor(si aún no se actualizó, estará en cero).
Ítems pendientes de actualización de precio.
Opción de edición.

En Otras acciones:

Visualización de la cotización.
Descalificar proveedor.
Enviar e-mail
AdjuntosDocumentos adjuntos
Nueva propuesta manual
Nueva propuesta workflow
Eliminar propuesta.

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title	Nuevo participante

Si el usuario desea incorporar un nuevo participante después de crear la cotización, este podrá hacerlo en la pantalla de Edición de la Cotización, donde encontrará una opción ubicada en el lado superior derecho con esta finalidad (Nuevo participante). Al hacer clic en esta opción, el usuario se dirigirá a una página donde podrá incluir las informaciones del nuevo proveedor participante. En el caso de un proveedor ya registrado, después de incluir el código del proveedor, los datos se completarán automáticamente, como el ejemplo de la siguiente imagen.

Atención: Cuando una cotización se genera con vínculo de producto vs. proveedor no se podrá agregar un nuevo participante.

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Para proveedor aún no registrados, seleccione la opción "No" en el campo "¿Proveedor registrado?" y complete el campo Razón social

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title	Edición

Al hacer clic en Editar, se abrirá la pantalla de edición de la propuesta del proveedor.

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Esta pantalla se divide en secciones de informaciones, como se detalla a continuación:

1. Datos del proveedor:

● Código del proveedor;
● Tienda;
● Nombre del contacto;
● E-mail;
● Número de la propuesta.

2. Detallles de valores referentes a la Cotización:
● Total de ítems;
● Total de la cotización (considerando todos los valores, como ítems, flete, descuentos, impuestos, entre otros);
● Descuentos;
● Tipo de flete;
● Valor del flete;
● Gastos;
● Condiciones de pago;
● Moneda;
● Seguro.

3. Informaciones de entrega:
● Días para entrega;
● Dirección de entrega;
● Ciudad;
● Barrio;
● CP.

4. Impuestos totales:
● Valor IPI;
● Valor ICMS ;
● Valor ISS;
● Entre otros impuestos.

5. Informaciones de los ítems de la cotización:

● Código del producto;
● Descripción;
● Unidad de medida;
● Situación del ítem (considera, sin stock, no vende);
● Cantidad solicitada;
● Cantidad disponible;
● Precio unitario;
● Total del ítem;
● Descuentos;
● Tipo de entrada;
● Observaciones;
● Campos personalizados;
● Impuestos ítem.

Descuentos:

Los descuentos se podrán incluir de dos maneras:

Global para cotización, es decir, al completar el descuento % o los descuentos en valor en el encabezado, el descuento se prorrateará para todos los productos.

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Por ítem, es decir, al informar el descuento en el ítem, el descuento se aplica solamente en dicho ítem y se suma al totalizador Descuentos en el encabezado.

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Importante¹: No se puede incluir el descuento global en conjunto con el descuento por ítem.

Importante²: Los totalizadores se actualizarán automáticamente siempre que un producto se actualice..

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title	Status da proposta	Estatus de la propuesta

El listado de propuestas dispone A listagem de propostas dispõe de tags informativas para indicar o status el estatus de cada propostapropuesta.

As Las respectivas tags sãoson:

Pendiente: Situación en la que la propuesta aún no tiene ningún ítem con valor y cantidad informado.
Parcial: Cuando existe por lo menos un ítem informado.
Pendente: Situação na qual a proposta ainda não possui nenhum item com valor e quantidade preenchido;
Parcial: Quando existe ao menos um item preenchido;
Parcial (E-mail): Quando Cuando existe ao menos um item preenchido respondido via por lo menos un ítem informado y que se respondió mediante el workflow;
Completa: Quando todos os itens da proposta estão preenchidos. Cuando todos los ítems de la propuesta están informados;
Completa (E-mail): Quando todos os itens da proposta estão preenchidos e foram respondidos via workflow;
Desqualificada: Quando um fornecedor for desqualificado da cotação;
Recusada: Ocorre quando o fornecedor recusa a proposta;
Não atende: A proposta foi respondida como sem estoque ou Não vende;
Cuando todos los ítems de la propuesta están informados y se respondieron mediante el workflow.
Descalificada: Cuando un proveedor sea descalificado de la cotización;
Rechazada: Ocurre cuando el proveedor rechaza la propuesta;
No cumple: La propuesta se respondió como sin stock o No vende;
No cumple Não atende (E-mail): A proposta foi respondida como sem estoque ou Não vende via WorkflowLa propuesta se respondió como sin stock o No vende mediante el workflow.

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title	Enviar e-mail

Na listagem das cotações é possível enviar um En el listado de las cotizaciones es posible enviar un e-mail de cotação via workflow para o participante a partir da opção cotización vía workflow al participante, a partir de la opción Enviar e-mail. Além disso é também é possível selecionar as condições de pagamento que o fornecedor poderá visualizar no formulário de resposta da cotaçãoAdemás, también es posible seleccionar las condiciones de pago que el proveedor podrá visualizar en el formulario de respuesta de la cotización.

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É possível enviar o formulário Es posible enviar el formulario de workflow para múltiplos a múltiples e-mails, ou seja, para vários es decir, a varios vendedores. Contudo, apenas a primeira resposta recebida será considerada e processada.Sin embardo, solamente la primera respuesta recibida se considerará y procesará.

Si es necesario, se podrá enviar alguna información complementaria utilizando el campo Observación y seleccionar si desea enviar los archivos adjuntos vinculados a la cotización en este Caso necessário, poderá ser enviado alguma informação complementar utilizando o campo observação e escolher se deseja enviar os anexos vinculados a cotação neste e-mail.

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title	Anexos	Documentos adjuntos

En la lista de proveedores participantes de la cotización, se pueden agregar documentos adjuntos que se vincularán a los proveedores. La opción se encuentra en otras acciones, documento(s) adjuntoNa listagem de fornecedores participantes da cotação, é possível adicionar anexos que serão vinculados aos fornecedores. A opção se encontra em outras ações, Anexo(s).

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title	Desqualificar	Descalificar

Si fuera necesario retirar un proveedor de la cotización, se podrá utilizar la opción de descalificación.

En esta opción, el proveedor no se considerará en las siguientes etapas, así como tendrá valores en cero incluidos en la propuesta.También se puede incluir una justificación u observación para descalificar al proveedor.

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Cuando el proveedor se descalifique, no se podrán actualizar los valores de la propuesta. En que solo es posible la visualización.

Si fuera necesario, será posible Calificar el proveedor nuevamente, para que vuelva a participar de la cotización.

Importante: Cuando se califica al proveedor, la propuesta tendrá todos los valores en cero y volverá al estatus Pendiente.

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Caso necessário retirar um fornecedor da cotação, poderá ser utilizada a opção de desqualificação.

Nesta opção, o fornecedor não será considerado para as próximas etapas, bem como terá os valores inseridos na proposta zerados.
Também é possível inserir uma justificativa ou observação para desqualificação do fornecedor.

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Quando o fornecedor for desqualificado, não será possível atualizar valores da proposta. Sendo possível apenas a visualização.

Caso seja necessário, será possível Qualificar o fornecedor novamente, para que ele volte a participar da cotação.

Importante: Ao Qualificar o fornecedor, a proposta terá todos os valores zerados e voltará para o status Pendente.

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title	Impostos	Impuestos

En la pantalla de edición de la cotización, se puede calcular y visualizar una previa del cálculo de los impuestos, sea de la propuesta como un todo o por ítemNa tela de edição da cotação, é possível calcular e visualizar uma prévia do cálculo dos impostos seja da proposta como um todo ou por item.

Importante: Para o cálculo ocorrer corretamente, devemos:que el cálculo ocurra correctamente, debemos:

Tener un TES vinculado al producto en cuestión (Campo Bs1Ter uma TES vinculada ao produto em questão (Campo B1_TE)
Preencher os Informe los valores de todos os itens
Selecionar uma condição de pagamento

Ao clicar no botão Calcular impostos o processo será iniciado, após finalização será possível visualizar os valores referentes aos impostos na seção Impostos totais e na seção de Itens da cotação, como demostrado abaixo. Além disso, o cálculo já considera os valores dos Tributos Genéricos, configurados no Configurador de Tributos, caso a organização já esteja utilizando o mesmo.

los ítems
Seleccione una condición de pago

Al hacer clic en la opción Calcular impuestos se iniciará el proceso, después de la finalización, será posible visualizar los valores referentes a los impuestos en la sección Impuestos totales y en la sección Ítems de la cotización, como se muestra a continuación. Además, el cálculo considera los valores de los Tributos genéricos, configurados en el Configurador de tributos, si la organización ya estuviera utilizándolo.

Importante: El cálculo de impuestos es solo para poder visualizar, no se pueden modificar Importante: O cálculo de impostos é apenas para visualização, não sendo possível alterar valores.

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title	DescontosDescuentos

Durante o preenchimento de uma proposta, temos Descontos por item e la cumplimentación de una propuesta, tenemos Descuentos por ítem y global.

Desconto Descuento por itemítem:O desconto

por item é aplicado somente a um ou mais itens, sendo somados os valores no campo de Desconto no cabeçalhoEl descuento por elemento solo se aplica a uno o más elementos, en que se suman los valores en el campo Descuento en el encabezado.

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Desconto Descuento global:

O desconto global será disparado ao preencher o desconto por % ou valor, tendo o valor de desconto rateado para todos os itens El descuento global se disparará al informar el descuento en % o valor, y se tiene el valor de descuento prorrateado para todos los ítems proporcionalmente.

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title	Visualizar

É possível visualizar uma proposta apenas para checagem de dados, sem possibilidade de alterar, inserir ou excluir dados. Esta opção é muito importante para visualizar propostas desqualificadas ou Se puede visualizar una propuesta solo para chequear los datos, sin la posibilidad de modificar, incluir o eliminar datos. Esta opción es muy importante para visualizar propuestas descalificadas o finalizadas.

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title	Nova proposta	Nueva propuesta

Se puede generar una nueva propuesta para modificar valores y lograr mantener un historial de negociacionesÉ possível gerar uma nova proposta para alterar valores e conseguir manter um histórico de negociações.

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Nova proposta Nueva propuesta manual:

Ao escolher a opção de criar uma nova proposta manual, você será direcionado para uma tela onde terá a opção de manter ou não os valores da proposta atual. Após essa etapa, você terá acesso a uma nova tela onde poderá preencher, ou alterar, os valores antes de finalizar a criação da nova proposta.

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Nova proposta workflow:
Ao selecionar a opção de nova proposta workflow, será exibida uma tela onde é possível informar se deseja ou não manter os valores da proposta atual, selecionar as condições de pagamento, informar um ou mais e-mails para receber o formulário e a obervação. Ao clicar em enviar e-mail, será gerada uma nova proposta e enviado um novo workflow.

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Se o fornecedor tiver mais de uma proposta, e se necessário, é possível fazer a exclusão da proposta vigente, como podemos observar abaixo.

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Al seleccionar la opción de crear una nueva propuesta manual, será enviado a una pantalla donde tendrá la opción de mantener los valores de la propuesta actual. Después de esta etapa, tendrá acceso a una nueva pantalla donde podrá informar o modificar los valores antes de finalizar la creación de la nueva propuesta.

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Nueva propuesta workflow:
Al seleccionar la opción de nueva propuesta workflow, aparecerá una pantalla donde es posible informar si desea o no mantener los valores de la propuesta actual, seleccionar las condiciones pago, informar uno o más e-mails y la observación. Al hacer clic en enviar e-mail, se generará una nueva propuesta y se enviará un nuevo workflow.

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Si el proveedor tuviera más de una propuesta, y si es necesario, se puede efectuar la eliminación de la propuesta vigente, como podemos ver a continuación.

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title	Itens da cotação - Excluir item não utilizado	Ítems de la cotización - Borrar ítem no utilizado

En la pantalla Editar cotización, tenemos un grupo inicial llamado Ítems de la cotización.

Al hacer clic en este grupo, la lista se expande y muestra todos los ítems que están vinculados en la cotización actual, es decir, muestra los productos que están siendo cotizados. Si entiende que un ítem ya no es necesario y desea borrar este ítem de la cotización, tenemos la opción Eliminar, que queda enfrente de cada ítem que consta en la cotización.

Al hacer clic en eliminar, el sistema muestra una modal, informando si realmente desea borrar el ítem de la cotización, detallando el ítem seleccionado e informando que al realizar la eliminación, no es posible revertir el proceso

Na tela de Editar Cotação, temos um grupo inicial chamado Itens da Cotação.

Ao clicar nesse grupo, a lista é expandida e exibe todos os itens que estão associados na cotação atual, ou seja, exibe os produtos que estão sendo cotados. Caso entenda que um item não seja mais necessário e deseja excluir esse item da cotação, temos a opção Remover, que fica na frente de cada item constante na cotação.

Ao clicar em remover, o sistema exibe uma modal, informando se deseja realmente excluir o item da cotação, detalhando o item selecionado e informando que ao realizar a remoção, não é possível reverter o processo.

Aviso

title	Atenção	Atención

Si el ítem que se borrará fue agrupado, aunque se muestre por separado cada ítem en el grupo Ítems de la cotización, cuando se borre cualquiera de los que estén en la agrupación, todos se borrarán, ya que el sistema graba la agrupación como ítem único en la Caso o item a ser deletado tenha sido agrupado, apesar de ser mostrado separadamente cada item no grupo Itens da Cotação, ao excluir qualquer um que esteja no agrupamento, todos serão deletados, visto que o sistema grava o agrupamento como item único na SC8.

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title	AnalisarAnalizar

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title	Análise Análisis por propostapropuesta

Cuando el estatus de la cotización estuviera igual a Listo para analizar, se podrá iniciar el proceso de análisis, para poder verificar las mejores condiciones ofertadas.
El proceso de análisis, se divide en dos tipos:

Análisis por propuesta.
Análisis por ítem.

Análisis por propuesta:

Consiste en mostrar todas las propuestas completas, es decir, que tienen todos los ítems informados, para analizar las condiciones.

En la pantalla de listado de cotizaciones, al hacer clic en los tres puntos al inicio de la línea, tenemos la opción Analizar.

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^{[Haga clic en la imagen para ampliar]}

Las informaciones más relevantes además de los datos del proveedor, se mostrarán dentro del card, como:

Total sin impuestos
Total con impuestos
Valor total del flete
Plazo de entrega

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[Haga clic en la imagen para ampliar]}

Las propuestas se podrán ordenar por:

Mejor precio sin impuestos
Mejor precio con impuestos (considera IPI e ICMS Solidario como criterio de ordenación)
Menor plazo
Mejor nota.

Por estándar, la ordenación se realiza por medio del mejor precio sin impuestos.

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Se pueden obtener más informaciones de la propuesta al hacer clic en la opción detalles. Se listarán todos los datos relevantes de la propuesta, tales como valores, productos, fletes, etc.

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Quando o status da cotação estiver igual a Pronto para analisar será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições ofertadas.
O processo de análise, se divide em dois tipos:

Análise por proposta.
Análise por item.

Análise por proposta:

Consiste em mostrar todas as propostas completas, ou seja, que possuem todos os itens preenchidos, para análise das condições.

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos no início da linha, temos a opção Analisar.

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^{[Clique na imagem para ampliar]}

As informações mais relevantes além dos dados do fornecedor, serão mostradas dentro do card, como:

Total sem impostos
Total com impostos
Valor total de frete
Prazo de entrega

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As propostas poderão ser ordenadas por:

Melhor preço sem impostos
Melhor preço com impostos (considera IPI e ICMS Solidário como critério de ordenação)
Menor prazo
Melhor nota.

Por padrão, a ordenação é realizada pelo melhor preço sem impostos.

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^{[Clique na imagem para ampliar]}

É possível obter mais informações da proposta ao clicar no botão detalhes. Será listado todos dados relevantes da proposta, tais como valores, produtos, fretes, etc.

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title	Analisar Analizar por itemítem

Cuando el estatus de la cotización sea Listo para analizar, se podrá iniciar el proceso de análisis, para poder verificar las mejores condiciones.
El proceso de análisis ocurrirá de dos maneras:

Análisis por propuesta
Análisis por ítem

Análisis por ítem:

En la pantalla de listado de cotizaciones, al hacer clic en los tres puntos al inicio de la línea, tenemos la opción Analizar.

Consiste en mostrar todas las propuestas, es decir, las que están completas o parciales. El análisis por ítem, permite realizar la compra de productos diferentes con más de un proveedor en la misma cotización.

Ejemplo: Estoy cotizando material para mi oficina. El proveedor A tiene el mejor precio para el PAPEL A4, sin embargo, el lapicero está mucho más caro comparado con el proveedor B.

Al utilizar el análisis por ítem, podemos comprar el Papel A4 con el proveedor A y el Lapicero con el proveedor B en la misma cotización.

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^{[Haga clic en la imagen para ampliar]}

La lista se hizo por producto, en cada ítem tendremos las respectivas propuestas de los proveedores para este.

Para ayudar en el análisis, tenemos las informaciones del promedio de los valores unitarios y totales, junto con una tag , mencionando si el valor del ítem está por encima del promedio, dentro del promedio o es el mejor precio para aquel producto.

Además, se listarán las informaciones como la cantidad disponible, valor unitario, días para entrega, flete y total por pagar.

Para facilitar, el sistema marca automáticamente el mejor precio del proveedor en cada producto presentado, tomando en cuenta para el mejor precio la siguiente fórmula: ( (valor unitario + valor flete + valor seguro + valor gasto) - (valor descuento

Quando o status da cotação for Pronto para analisar será possível iniciar o processo de análise, a fim de verificar as melhores condições.
O processo de análise se dará de duas formas:

Análise por proposta
Análise por item

Análise por item:

Na tela de listagem de cotações, ao clicar nos três pontos no início da linha, temos a opção Analisar.

Consiste em mostrar todas as propostas, ou seja, as que estão completas ou parciais. A análise por item, permite você realizar a compra de produtos diferentes com mais de um fornecedor na mesma cotação.

Exemplo: Estou cotando material para o meu escritório. O fornecedor A possui o melhor preço para PAPEL A4, porém A Caneta está bem mais caro comparado ao fornecedor B.

Utilizando a análise por item, podemos comprar o Papel A4 com o fornecedor A e a Caneta com o fornecedor B na mesma cotação.

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A listagem é feita por produto, em cada item teremos as respectivas propostas dos fornecedores para ele.

Para auxiliar na análise, temos as informações de média de valores unitários e totais, juntamente com uma tag mencionando se o valor do item está acima da média, dentro da média ou é o melhor preço para aquele produto.

Além disso, serão listadas as informações como quantidade disponível, valor unitário, dias para entrega, frete e total a pagar.

Para facilitar, o sistema marca automaticamente o melhor preço de fornecedor em cada produto apresentado, levando em consideração para o melhor preço a seguinte fórmula: ( (valor unitário + valor frete + valor seguro + valor despesa) - (valor desconto) ).

Aviso

title	Atenção	Atención

Cuando un proveedor ofrezca una cantidad menor que la solicitada por el presupuesto, el sistema no marcará el mejor precio y tampoco colocará las tags de mejor precio/por encima del promedio/abajo del promedio, porque como un proveedor no tiene la cantidad solicitada, entorpece la cuantificación de dichos valores.

De esta manera, tenemos dos escenarios:

Al realizar el análisis por ítem, todos los proveedores respondieron que tienen disponible la cantidad solicitada por el comprador: De esta manera, el sistema se comportará de forma normal, marcando el mejor precio y colocando las tags mejor precio/por encima del promedio/abajo del promedio;
Al realizar el análisis por ítem, uno o más proveedores respondieron que tienen disponible una cantidad menor que la solicitada por el comprador: Cuando ocurra este escenario, el sistema no marcará el mejor precio ni suministrará informaciones por encima o del promedio de precios, ya que uno de los proveedores tiene una cantidad menor que la solicitada por el comprador, siendo imposible determinar un mejor precio.

En esta situación, el sistema no marcará ningún proveedor y al hacer clic en Generar, para la formalización de la propuesta, el sistema mostrará una modal al comprador, indicando los ítems que están en esta situación y que necesita de la intervención manual del usuario, para seleccionar el proveedor que desee seleccionar, si así lo requiere.

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Figura 1 - No se marcó ningún proveedor y no se muestran las tags de mejor precio/por encima del promedio/por debajo del promedio, cuando existen proveedores que informaron una cantidad menor que la

Quando ocorrer de um fornecedor ofertar uma quantidade menor que a solicitada pelo orçamento, o sistema não irá marcar o melhor preço e nem colocar as tags de melhor preço/acima da média/abaixo da média, pois como um fornecedor não possui a quantidade solicitada, atrapalha na quantificação de tais valores.

Assim, temos dois cenários:

Ao realizar a análise por item, todos os fornecedores responderam que possuem disponível a quantidade solicitada pelo comprador: Dessa maneira, o sistema vai se comportar de forma nromal, marcando o melhor preço e colocando as tags melhor preço/acima da média/abaixo da média;
Ao realizar a análise por item, um ou mais fornecedores responderam que possuem disponível quantidade menor que a solicitada pelo comprador: Quando ocorrer esse cenário, o sistema não vai marcar o melhor preço e nem vai fornecer informações de acima ou na média de preços, visto que um dos fornecedores tem uma quantidade menor que a solicitada pelo comprador, não sendo possível determinar um melhor preço.
Nessa situação, o sistema não irá marcar nenhum fornecedor e ao clicar em Gerar - para a formalização da proposta - o sistema vai exibir uma modal ao comprador, indicando quais itens estão nessa situação e que necessita da intervenção manual do usuário, para selecionar qual fornecedor vai escolher ou nenhum, caso seja sua escolha.

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Figura 1 - Nenhum fornecedor é marcado e não exibe as tags de melhor preço/acima da média/abaixo da média, quando existe fornecedores que informaram uma quantidade menor que a solicitada.

Figura 2 - Ao tentar gerar a formalização, o sistema exibe essa Al intentar generar la formalización, el sistema muestra este modal, informando que existem itens existen ítems que necessitam necesitan de intervenção intervención manual do usuáriodel usuario, já ya que existe fornecedores que informaram uma quantidade existen proveedores que informaron una cantidad menor que a la solicitada.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar]}

Conforme é feita a análise, os itens selecionados são somados e demonstrados no rodapéSegún se hace el análisis, los ítems seleccionados se suman y muestran en el pie de página, como:

Total dos itensde los ítems (bruto)
FreteFlete
DescontosDescuentos
Outro Otros valores (Seguro ey/ou despesaso gastos)
Total a por pagar (líquido sem impostosneto sin impuestos)

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar]}

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title	Mapa da cotaçãode la cotización

Al acceder a la pantalla de cotización, tenemos el mapa de la cotización, una herramienta utilizada para comparar precios de productos o servicios de diferentes proveedores o fuentes. El principal objetivo del mapa de cotización es suministrar una visión clara y organizada de los precios de productos o servicios ofrecidos por diferentes proveedores. Esto permite que los compradores identifiquen fácilmente las opciones más económicas y competitivas.

Para facilitar el análisis, el mapa de cotización trae de manera simplificada Ítem vs. Proveedor, que muestra las siguientes informaciones:

Descripción del ítem.
Valor unitario.
Valor total del ítem.
Cantidad solicitada.
Unidad de medida.
Proveedor y valores referentes a la propuesta realizada.

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^{[Haga clic en la imagen}

Ao acessar a tela de análise de cotação, temos o mapa da cotação, uma ferramantea utilizada para comparar preços de produtos ou serviços de diferentes fornecedores ou fontes. O principal objetivo do mapa de cotação é fornecer uma visão clara e organizada dos preços de produtos ou serviços oferecidos por diferentes fornecedores. Isso permite que os compradores identifiquem facilmente as opções mais econômicas e competitivas.

Para facilitar a análise o mapa de cotação traz de forma simplificada Item vs Fornecedor, exibindo as informação abaixo :

Descrição do item;
Valor Unitário;
Valor total do item;
Quantidade solicitada;
Unidade de medida;
Fornecedor e valores referente a proposta feita.

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^{[Clique na imagem para ampliar}^]

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title	Formalizar propostapropuesta

Al seleccionar la propuesta o los ítems vencedores, se habilitará la opción de Generar para iniciar el proceso de pedido o Ao escolher a proposta ou os itens vencedores, será habilitado o botão de Gerar para a inicializar o processo de pedido ou contrato.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar}^]

No entanto, caso o fornecedor selecionado não apresente o melhor preço, um campo será exibido na tela para que o usuário possa justificar sua escolha. Isso é exemplificado nas imagens abaixo:

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^{Tela de Justificativa Análise por proposta[Clique na imagem para}^ampliar]

Justificativa tela análise por item:
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^{Tela de Justificativa Análise por item[Clique na imagem para}^ampliar]
Caso o vencedor seja um fornecedor participante (não cadastrado), será exibido um alerta sobre a condição do mesmo, exigindo cadastro para a conclusão do processo.

obstante, si el proveedor seleccionado no presente el mejor precio, se presentará un campo en la pantalla para que el usuario pueda justificar su selección. Esto se muestran en el siguiente ejemplo:

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^{Pantalla de justificación de análisis por propuesta[Haga clic en la imagen para ampliar}^]

Justificación pantalla análisis por ítem:
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^{Pantalla de justificación análisis por ítem[Haga clic en la imagen para ampliar}^]

Si el vencedor fuera un proveedor participante (no registrado), se mostrará un aviso de alerta sobre su condición, exigiendo el registro para la finalización del proceso.

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^{[Haga clic en la imagen para ampliar}^]

La pantalla de registro de proveedor tiene cuatro solapas:

Datos de registro: Formulario para informar los datos del proveedor.

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^{[Clique na imagem para}^ampliar]

A tela de cadastro de fornecedor possui quatro abas:

Cadastrais: Formulário para preenchimento de dados do fornecedor;
Adm/fin.: Formulário para preenchimento de dados administrativos e financeiros;
Fiscais: Formulário para preenchimento de dados fiscais;
Campos obrigatórios: Formulário para preenchimento de campos obrigatórios.
Campos customizados: Formulário para preenchimento de campos customizados.

Campos obrigatórios serão sinalizados com asterisco (*) no fim do seu nome, e somente após a obtenção dos mesmos o botão Salvar ficará habilitado para o cadastro do fornecedor.

Formulario para informar los datos administrativos y financieros.
Fiscales: Formulario para informar los datos fiscales.
Campos obligatorios: Formulario para informar los campos obligatorios.
Campos personalizados: Formulario para informar los campos personalizados.

Campos obligatorios se marcarán con asterisco (*) al final de su nombre, y solamente después de obtenerlos la opción Grabar quedará habilitada para registrar al proveedor.

Informações
Para obtener algunos campos de informaciones del proveedor después de informar el RCPJ, es necesario utilizar el parámetro MV_APIFOR (con
Informações
Para obter alguns campos de informações do fornecedor após o preenchimento do CNPJ, é necessário a utilização do parâmetro MV_APIFOR (com valor .T. ), para habilitar o preenchimento automático utilizando a la cumplimentación automática utilizando TOTVS CAROL.

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar}^]

Após clicar no botão gerar será direcinado a uma tela contendo o resumo dos produtos e fornecedor/fornecedores selecionados, Nessa tela o usuário poderá escolher se será um pedido ou contrato.

A figura abaixo representa o processo de Análise por Proposta, ou seja, apenas um fornecedor. Neste ponto, o usuário terá a opção de gerar um contrato ou um pedido para esta cotação. Após fazer sua escolha, basta clicar em Gerar Documentos, conforme exemplificado a seguir:

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^{[Clique na imagem para ampliar]}

No caso do processo de Análise por Item, o usuário terá a flexibilidade de gerar tanto pedidos quanto contratos para fornecedores diferentes, como demonstrado na imagem abaixo:

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^{[Clique na imagem para ampliar]}

Tras hacer clic en la opción generar, se dirigirá a una pantalla que contiene el resumen de los productos y proveedor/proveedores seleccionados. En esta pantalla el usuario podrá seleccionar si será un pedido o contrato.

La siguiente figura representa al proceso de Análisis por Propuesta, es decir, solamente un proveedor. En este punto, el usuario tendrá la opción de generar un contrato o un pedido para esta cotización. Después de seleccionar, es solo hacer clic en Generar Documentos, de acuerdo con el siguiente ejemplo:

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^{[Haga clic en la imagen para ampliar]}

En el caso del proceso de Análisis por Ítem, el usuario tendrá la flexibilidad de generar tanto pedidos como contratos para proveedores diferentes, tal como se mostró en la siguiente imagen:

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^{[Haga clic en la imagen para ampliar]}

Para generar contratos, el usuario debe seleccionar la forma de pago y el Para a geração de contratos o usuário deverá escolher a forma de pagamento e o tipo de contrato, como podemos ver abaixoa continuación:

^{[Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar]}
Após a geração do documento e a contenplação de todos os itens solicitados, o status da cotação é atualizado para "Finalizada". Se algum item não for gerado pedido ou contrato, o status será alterado para "Em análise" ou
Después de generar el documento y considerar todos los ítems solicitados, el estatus de la cotización se actualiza a "Finalizada". Si en algún ítem no se genera un pedido o contrato, el estatus se modificará a "En análisis" o "Atendido parcialmente", dependendo do dependiendo del caso.

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title	Excluir	Borrar

En la pantalla de lista de cotizaciones, se puede eliminar la cotización al hacer clic en los tres puntos y opción Eliminar. Las cotizaciones eliminadas tendrán sus ítems devueltos para la necesidad de compra.

Importante: No se podrá eliminar una cotización que esté finalizada o En Análisis.

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^{[Haga clic en la imagen}

Na tela de listagem de cotações, é possível excluir a cotação ao clicar nos três pontos e opção Excluir. As cotações excluídas terão seus itens retornados para Necessidade de Compra.

Importante: Não será possível excluir uma cotação que esteja Finalizada ou Em análise.

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^{[Clique na imagem para ampliar]}

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title	Visualizar Pedido de Compra/Contrato

En la pantalla de listado de cotizaciones, se pueden visualizar los pedidos de compras y contratos generados a partir de la cotización, cuando la cotización esté con estatus En Análisis y Finalizada. Para mostrar, es solo hacer clic en la flecha a la izquierda del grid, el sistema mostrará los pedidos de compra y contratos ubicados para la cotización.

Importante: Si existe solo Pedido de Compras, aparecerán solamente los pedidos de compras, al hacer clic en la flecha. Lo mismo ocurre cuando tenemos solo Contratos.
Cuando existan contratos y pedidos de compras, ambos se presentarán.

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^{[Haga clic en la imagen}

Na tela de listagem de cotações, é possível visualizar os Pedidos de Compras e Contratos gerados a partir da cotação, quando a cotação estiver nos status Em Análise e Finalizada. Para exibir, basta clicar na seta a esquerda do grid, que o sistema irá exibir os Pedidos de Compra e Contratos localizados para a cotação.

Importante: Caso exista apenas Pedido de Compras, será exibido apenas os pedidos de compras, ao clicar na seta. O mesmo ocorre quando temos apenas Contratos.
Quando existir contratos e pedidos de compras, ambos serão exibidos.

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title	Migrar cotaçõescotizaciones

Es posible migrar cotizaciones generadas por las rutinas "Genera cotización, actualiza cotización y analiza cotización" al Nuevo flujo de compras, por medio del migrador puesto a disposición en la opción del canto superior derecho.

Esta opción realiza la compatibilidad de las cotizaciones existentes en la base para que sean compatibles con el nuevo flujo de compras, para poder continuar con el proceso por medio de las nuevas rutinas del NFC o incluso tener el historial de cotizaciones finalizadas.

Todo el proceso se realiza en segundo plano y el usuario tiene la opción de recibir una notificación por e-mail cuando se finalice la migración. Si el servidor de e-mail necesitara de autenticación, será necesario activar el parámetro

É possível migrar cotações geradas pelas rotinas de "Gera cotação, atualiza cotação e analisa cotação" para o Novo Fluxo de Compras através do migrador disponibilizado no botão do canto superior direito.

Esta opção realiza a compatibilização de cotações já existentes na base para que sejam compatíveis com o novo fluxo de compras, podendo então ter o seu processo continuado através das novas rotinas do NFC ou até mesmo possuir o histórico de cotações já finalizadas.

Todo o processo é realizado em segundo plano e o usuário possui a opção de receber uma notificação por e-mail quando a migração for finalizada. Caso o servidor de e-mail necessite de autenticação, será necessário ativar o parâmetro MV_RELAUTH.

Importante: A migração é irreversível, não há como desfazer a compatibilização e voltar as cotações para as rotinas La migración es irreversible, no hay cómo deshacer la compatibilidad y regresar las cotizaciones a la rutinas legadas.

03.

...

REQUISITOS PREVIOS MÍNIMOS

Aviso

O Novo Fluxo El Nuevo Flujo de Compras necessita da LIB do necesita de la LIB del Framework Protheus^® igual ou o superior a data la fecha de 27/02/2023 que pode ser baixada no endereçose puede descargar de la dirección: LIB-download.
Para o correto funcionamento do Workflow na el correcto funcionamiento del Workflow en la Jornada de Compras, deve ser aplicado o pacote de Expedição Contínua do módulo do BI, por conter os fontes responsáveis pelo funcionamento do workflow. Baixe o pacote de expedição contínua no link: Pacotes de Atualização compras, debe aplicarse el paquete de Expedición continua del módulo del BI, porque tiene los fuentes responsables por el funcionamiento del workflow. Baje el paquete de expedición continua en el enlace: Paquetes de actualización - Workflow.

04.

...

CONFIGURACIÓN

Vea a continuación los procesos que se deben configurar

...

Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:

Totvs custom tabs box

tabs	01- AcessoAcceso, 02 - Workflow, 03 - Porta MultiprotocoloPuerto multiprotocolo
ids	config1,config2,config3,config4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	config1

Informações

title	Acesso Embarcado Acceso embarcado - Protheus

*Embarcado: Acesso via menu do Acceso vía menú del Protheus.

Necessário adicionar ao menu do Compras a rotina PGCA010 para acesso ao NFC via menu do Es necesario agregar al menú de Compras la rutina PGCA010 para acceder al NFC mediante el menú del Protheus. A partir do del release 12.1.2410 a rotina estará no menu por padrão. la rutina estará en el menú por estándar.

EjemploExemplo:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	config2

Informações

title	WORKFLOW

O Workflow poderá ser configurado para envio da solicitação de cotação diretamente aos fornecedores participantes.
Possibilitando o fornecedor, através de um formulário recebido no El Workflow se podrá configurar para enviar la solicitud de cotización, directamente a los proveedores participantes.
Esto permitirá al proveedor, por medio de un formulario recibido en el e-mail, informar preço, prazo e condições precio, plazo y condiciones de oferta de seu produto, atualizando automaticamente a cotação no su producto, actualizando automáticamente la cotización en el Protheus.

Informações

title	COMO CÓMO CONFIGURAR O EL WORKFLOW

Informações

title	AtençãoAtención

O Workflow pode ser configurado de duas maneiras: via Wizard (Configurador do El Workflow se puede configurar de dos maneras: por Wizard (Configuración del Workflow), que é um assistente passo-a-passo para facilitar a configuração, disponível na página do NFC, somente para usuários administradores; bem como pode ser configurado manualmente, seguindo as orientações do presente documento.es un asistente paso a paso para facilitar la configuración, disponible en la página del NFC, solamente para usuarios administradores, así como también se puede configurar manualmente, siguiendo las orientaciones del presente documento.

Tenemos también el wizard para crear la caja Temos também o wizard para criação da caixa de e-mail para os los compradores - direto no directamente en el workflow - que fica disponível apenas se o parâmetro queda disponible si el parámetro MV_PGCWF estiver ativo na base ou então, a configuração pode ser de forma manual.estuviera activo en la base o también, la configuración se puede hacer manualmente.

Si desea utilizar el Wizard para configurar el WorkFlow, lea las instrucciones y haga clic en la solapa Por Wizard. Si desea configurar manualmente, lea las instrucciones de la solapa Por Caso queira utilizar o Wizard para configurar o WorkFlow, leia a instruções contidas clique na aba Via Wizard. Caso queira configurar manualmente, leias as instruções da aba Via Manual.

Aviso

title	DicaSugerencia

Utilize o Utilice el facilitador de teste prueba WFTEST padrão do estándar del Protheus para validar de forma fácil a configuração e funcionamento do manera fácil la configuración y funcionamiento del workflow. Acesse Acceda a documentação: Clique aqui la documentación: Haga clic aquí | WFTEST

Totvs custom tabs box

tabs	Via Vía Wizard, Via vía Manual
ids	wizard,manual

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	wizard

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title	Configuração Configuración WorkFlow

Para iniciar o processo el proceso de configuração configuración de Workflow via por NFC, o usuário logado deve ser do el usuario conectado debe ser del tipo administrador no en el Protheus. Para configuraçãoconfigurar, siga as etapas abaixolos siguientes pasos:
- Acesse o NFC com usuário administrador;
- Acceda al NFC con usuario administrador.
- Haga clic en la opción Clique no botão de perfil (ícone icono a direitala derecha, na en la parte superior da telade la pantalla), para exibir os submenus existentes. Clique no menu com o nome Configuração mostrar los submenús existentes. Haga clic en el menú con el nombre Configuración Workflow.
- Siga as las etapas do del wizard, informando os dados los datos solicitados:
  - No primeiro passo do configurador - o sistema irá explicar para que serve o Wizard de WorkFlow e seus objetivos, para que o usuário possa compreender seu funcionamentoEn el primer paso del configurador, el sistema explicará para qué sirve el Wizard del workflow y sus objetivos, para que el usuario puedan entender su funcionamiento.
  - Na En la segunda etapa do del wizard - Parâmetros e arquivos Parámetros y archivos - informe no en el campo Diretório Directorio de trabalho do trabajo del Workflow - o local el lugar (pasta) onde os arquivos físicos do wizard serão gravados no carpeta) donde los archivos físicos del wizard se grabarán en el servidor. Por exemploejemplo, se os arquivos serão gravados na estrutura si los archivos se grabarán en la estructura Protheus_Data\workflow, informe \workflow no en el campo.
    OBS: O El valor do campo será armazenado nos parâmetros del campo se almacenará en los parámetros (SX6) MV_WFDIR e y MV_WFDHTTP
    Além dissoAdemás, constará nessa tela links para acesso da documentação de referência do NFC, bem como dos dois arquivos html que são usados para envio do e-mail aos fornecedores. Realize o download desses arquivos e coloque-os na mesma pasta do campo acima.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.
    Image Removeden esta pantalla enlaces para el acceso a la documentación de referencia del NFC, así como a los dos archivos html que se utilizan para enviar el e-mail a los proveedores. Descargue (download) estos archivos y colóquelos en la misma carpeta de dicho campo.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
    Image Added
  - En la tercera etapa - Datos del servidor - informe la Dirección (IP) pública del servidor del workflow. Informe el Puerto del servidor de workflow. Informe el Nombre del entorno donde el workflow se ejecuta y en el campo Nombre/IP y puerto del servidor, el sistema monta automáticamente la sugerencia, con la dirección IP, puerto y nombre del entorno.
    OBS: El valor del campo Nombre/IP y puerto del servidor de workflow se almacenará en el parámetro Na terceira etapa - Dados do servidor - informe o Endereço (IP) público do servidor de workflow; informe a Porta do Servidor de workflow; informe o Nome do Ambiente onde o workflow é executado e no campo Nome/IP e porta do servidor , o sistema monta automaticamente a sugestão, com o endereço ip, porta e nome do ambiente.
    OBS: O valor do campo Nome/IP e porta do servidor de workflow será armazenado no parâmetro (SX6) MV_WFBRWSR.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - Na quarta En la cuarta etapa - Porta Multiprotocolo Puerto multiprotocolo - o el sistema avisará se si existe a chavela clave [MULTIPROTOCOL] no ambiente e se está ativa.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no en el entorno, y si está activa.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - Na En la quinta etapa - Parâmetros Parámetros de e-mail dos de los compradores - informe os dados solicitados na tela, como endereço e porta do servidor SMTP e los datos solicitados en la pantalla, como dirección y puerto del servidor SMTP y POP3/MAP, para que quando o parâmetro cuando el parámetro MV_PGCWF estiver ativo, os usuários não necessitem e informar estes campos no wizard de configuração esté activo, los usuarios no necesiten informar estos campos en el wizard de configuración de e-mail.
  - OBS: Os Los valores dos de los campos dessa etapa serão gravados nos parâmetro de esta etapa se grabarán en los parámetros (SX6):
    MV_PGCPISV - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores;.
    MV_PGCPIPO - Porta Puerto de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores;.
    MV_PGCSMSR - Servidor de e-mail SMTP dos de los compradores;.
    MV_PGCSMPO - Porta Puerto de e-mail SMTP dos de los compradores;.
    MV_PGCTAUT - Tipo de autenticação do autenticación del servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhum
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no o ninguno.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - Na En la sexta etapa - Finalização Finalización - o el sistema alerta avisa que ao avançar, os dados serão gravados na base e o sistema irá montar o al avanzar, los datos se grabarán en la base y el sistema montará el modelo de appserver.ini, além de apresentar uma notificação de sucessoademás mostrará una notificación de éxito.

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title	Configuração Configuración - e-mail do del comprador

Para iniciar o processo el proceso de configuração configuración de E-mail de del comprador via por NFC, o parâmetro el parámetro MV_PGCWF deve estar ativo no ambientedebe estar activo en el entorno. Para configuraçãoconfigurar, siga as etapas abaixolos siguientes pasos:
- Acesse o Acceda al NFC;.
- Haga clic en la opción Clique no botão de perfil (ícone icono a direitala derecha, na en la parte superior da telade la pantalla), para exibir os submenus existentes. Clique no menu com o nome mostrar los submenús existentes. Haga clic en el menú con el nombre Wizard E-mail comprador.
- Siga as las etapas do del wizard, informando os dados los datos solicitados:
  - No primeira etapa do configurador - o sistema irá explicar para que serve o En la primera etapa del configurador, el sistema explicará para qué sirve el Wizard de e-mail do del comprador e seus y sus objetivos, para que o usuário possa compreender seu funcionamentoel usuario pueda comprender su funcionamiento.
  - Na En la segunda etapa do del wizard - E-mail do del comprador - o , el sistema permite que o usuário informe o nome da caixa el usuario informe el nombre de la bandeja de e-mail (por padrãocomo estándar, será o el e-mail do usuáriodel usuario, sem sin caracteres especiaisespeciales), o nome do el nombre del comprador (que irá no estará en el e-mail) e o y el e-mail do usuário del usuario (que consta no cadastro de usuários do sistema, não permitindo alteração).
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.en el registro de usuarios del sistema y no es posible modificar).
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - En la tercera etapa - Autenticación - el Na terceira etapa - Autenticação - o campo de e-mail será preenchido automaticamente, conforme se completará automáticamente, de acuerdo con el e-mail cadastrado no usuário, e deve informar a senha do registrado en el usuario, y debe informarse la contraseña del e-mail, que será usada na autenticação dos se utilizará en la autenticación de los servidores de e-mail.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.Na
  - quarta En la cuarta etapa - Servidores SMTP e y POP 3/IMAP - caso o usuário administrador tenha usado o si el usuario administrador utilizó el wizard de configuração configuración de parâmetros e webservice ou preenchido os parâmetros parámetros y webservice o completó los parámetros MV_PGCPISV, MV_PGCPIPO, MV_PGCSMSR, MV_PGCSMPO e y MV_PGCTAUT, as informações las informaciones de servidores SMTP e y PO3/IMAP estarão preenchidas automaticamenteestarán cumplimentadas automáticamente, bastando seguir para a la próxima etapa. Mas caso seja necessário o usuário pode mudar manualmente, conforme sua necessidade.
    Clique no botão Próxima Etapa, para avançar no wizard.Pero si es necesario, el usuario puede cambiar manualmente, según su necesidad.
    Haga clic en la opción Próxima etapa, para avanzar en el wizard.
  - En la quinta etapa - Finalización - el sistema alerta que al avanzar, se creará una nueva bandeja de e-mail y se activará un e-mail de prueba, para verificación de los datos imputados. Al final, aparecerá un aviso de éxito, indicando que la cuenta se creó con éxitoNa quinta etapa - Finalização - o sistema alerta que ao avançar, será criada uma nova caixa de e-mail e será disparado um e-mail de teste, para conferência dos dados imputados. No final, será exibido o alerta de sucesso, indicando que a conta foi criada com sucesso.

Para editar senha ou outra característica do la contraseña u otra característica del e-mail criado do creado del comprador:
- Ao nomear a caixa Al nombrar la bandeja de e-mail, utilize apenas solamente utilice letras, números e sublinhado y subrayado (_), para criar o nome. Caso coloque espaço em branco, será automaticamente convertido para sublinhado e outros caracteres especiais serão desconsiderados, além do sistema converter tudo para maiúsculo. Por exemplo, se colocar o nome crear el nombre. Si incluye espacio en blanco, será automáticamente convertido a subrayado y otros caracteres especiales no se considerarán, además de que el sistema convertirá todo a mayúsculas. Por ejemplo, si incluye el nombre "Rt 78%#o", o sistema irá converter para el sistema convertirá a "RT_78O".
- Por padrãoestándar, o el sistema irá trazer como sugestão de nome o sugerirá como nombre el e-mail do usuário, mas sem os caracteres especiais (apenas o sublinhado é aceito). Ou seja, se o e-mail do usuário for del usuario, pero sin los caracteres especiales (solamente se acepta el subrayado). Es decir, si el e-mail del usuario fuera [email protected], será exibido se mostrará COMPRASFINANCEIROTESTECOMBRCOMPRASFINANCEIROTESTECOMBR;
- No campo Nome da Caixa En el campo Nombre de la bandeja de e-mail, serão aceitos apenas se aceptarán únicamente letras, números e sublinhado y subrayado (_, conhecido conocido como underline). Qualquer outro caractere será desconsiderado, ou seja, se for digitado Cualquier otro carácter no se considerará, es decir, si se digita compr.$a_s1@teste, será convertido para se convertirá a COMPRA_S1TESTE;
- Espaço em branco no nome será convertido para sublinhado, por exemploEspacio en blanco en el nombre se convertirá a subrayado, por ejemplo, minhA CAI2a, será convertido para se convertirá a MINHA_CAI2A.

Basta refazer os passos acimarehacer los pasos anteriores, para que o el sistema entenda entienda que se trata de uma alteração e salve os novos valores no sistema. No final, o sistema emitirá um una modificación y grabe los nuevos valores en el sistema. Al final, el sistema emitirá un aviso de alerta, informando que o el e-mail foi alterado com sucessose modificó con éxito.
Importante: Caso altere o nome da caixa Si se modifica el nombre de la bandeja de e-mail, o sistema irá verificar se já existe para aquela filial, um nome igual. Se existirel sistema verificará si ya existe para aquella sucursal, un nombre igual. Si existiera, por medida de integridade de dados, o novo nome será desconsiderado e mantido o atualintegridad de datos, el nuevo nombre no se considerará y se mantendrá el actual.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	manual

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title	Passo Paso 1 - Configuração do WebService no Configuración del WebService en el appserver.ini

Atualizar o Actualice el appserver.ini do seu ambiente com configurações essenciais que possibilitará o fornecedor receber e responder o formulário de solicitação de cotação.
Copie e insira no seu ambiente o exemplo abaixo, altere as informações em negrito para informações do seu ambiente, tais de su entorno con configuraciones esenciales, esto permitirá que el proveedor reciba y responda el formulario de solicitud de cotización.

Copie e incluya en su entorno el siguiente ejemplo, modifique las informaciones en negrita a informaciones de su entorno, tales como:
PATH: Caminho de pastas no seu servidor até o diretório Camino de las carpetas en su servidor hasta el directorio Protheus_data\http-root (se a pasta si la carpeta http-root não existir, pode-se cria-lano existe, puede crearla)
PORT: Porta Puerto de comunicação do comunicación del WebService ( Normalmente inicia-se com Generalmente se inicia con 80)
ENVIRONMENT: Nome do ambienteNombre del entorno/RPO
localhost:8091: IP público e porta aberta y puerto abierto para que o fornecedor consiga enviar a resposta do formulário de cotaçãoel proveedor logre enviar la respuesta del formulario de cotización
ONSTART: Caso o seu Si su appserver.ini já possua uma chave ONSTART, adicione os jobs ya tenía una clave ONSTART, agregue los job JOB_WS_T1,WF_INDEX nesta chavea esta clave.

Informações

icon	false
title	EXEMPLO EJEMPLO WEBSERVICE PGC

;-------------------------------- WEBSERVICE - NFC--------------------------------------------

[HTTP]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data\http-root
PORT=8091
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCES=1,10
XFRAMEOPTIONS=ALLOW-FROM *
UPLOADPATH=\web

[localhost:8091/ws]
ENABLE=1
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data\web\ws
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCENAME=WS
RESPONSEJOB=JOB_WS_T1
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[JOB_WS_T1]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=P2310
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=WS
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=ALL

[localhost:8091/wf]
enable=1
port=8091
PATH=C:\TOTVS\Protheus12_2310\Protheus_data
environment=P2310
responsejob=WF_INDEX
DEFAULTPAGE=wsindex.apw

[WF_INDEX]
TYPE=WEB
environment=P2310
INSTANCES=1,10
SIGAWEB=WF
INSTANCENAME=WF
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX

[MAIL]
Protocol=SMTP
ExtendSMTP=1
SSLVersion=3
AuthLOGIN=1
AuthPLAIN=1
TLSVersion=3

[OnStart]
jobs=JOB_WS_T1,WF_INDEX

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title	Passo Paso 2 - Configuração do parâmetro Configuración del parámetro MV_WFBRWSR

Realizar a configuração do parâmetro Realice la configuración del parámetro que indicará a URL ou nome do la URL o nombre del servidor HTTP.

No passo En el paso 1, definimos o el IP e Porta y Puerta público que será utilizado para receber o retorno da solicitação de cotação do nosso fornecedor, este mesmo IP e Porta deverá ser informado no parâmetro se utilizará para recibir la respuesta de la solicitud de cotización de nuestro proveedor, este mismo IP y Puerto se deben informar en el parámetro MV_WFBRWSR.

Aviso

title	Importante:

O parâmetro deverá ser preenchido iniciado por El parámetro se debe informar iniciando con http:// ou o https://
ExemploEjemplo: http://localhost:8091/wf
Onde Donde el localhost:8091 será o seu IP e porta Público definido no passo su IP y el puerto público es el definido en el paso 1.

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title	Passo Paso 3 - Diretório Directorio de disponibilização disponibilidad de HTMLslos HTML

Verifique la existencia de la carpeta Verificar a existência da pasta "workflow" dentro da pasta de la carpeta "Protheus_data" no diretório de instalação do Protheus. Caso não exista, pode-se cria-la.en el directorio de instalación del Protheus. Si no existe, se puede crearla.

Realice el download de acuerdo con las siguientes orientaciones, descomprima e inclúyalos dentro de la carpeta workflow mencionada anteriormentelizar o download conforme as orieRealizar o download conforme as orientações baixo, descompactar e coloca-los dentro da pasta workflow citada acima.

ExemploEjemplo:

Aviso

title	Importante:

Caso opte por disponibilizar os arquivos em outro diretório, não deixe de atualizar o parâmetro MV_WFDIR do passo Si decide poner a disposición los archivos en otro directorio, no deje de actualizar el parámetro MV_WFDIR del paso 4.

VersionamentoVersión:
- É essencial verificar a versão correta dos arquivos do formulário workflow. Se não forem encontrados ou estiverem em uma versão incorreta, o sistema apresentará a seguinte mensagem: 'O arquivo Es esencial verificar la versión correcta de los archivos del formulario workflow. Si no se encuentran o estuvieran en una versión incorrecta, el sistema mostrará el siguiente mensaje: 'El archivo pgca030_mailXXX_AAAAMMDD.HTML utilizado pelo workflow não foi encontrado ou está desatualizado. Para baixar o arquivo atual, consulte a documentação do NFC na seção por el workflow no se encontró o está desactualizado. Para bajar el archivo actual, consulte la documentación del NFC en la sección de Workflow'.
ObservaçõesObservaciones:
- Para pacotes paquetes de expedição contínua anteriores a 28expedición continua anteriores al 28/03/2024, deve-se utilizar o arquivo debe utilizarse el archivo formulario_workflow_sem_versao.zip
- Para preservar a integridade da funcionalidade do la integridad de la funcionalidad del workflow, é importante não alterar o nome dos arquivos es importante no modificar el nombre de los archivos HTML.
VersõesVersiones:
- formulario_workflow - última versão versión 12/07/2024
- formulario_workflow_20240517.zip- versão versión 17/05/2024
- formulario_workflow_20240415.zip - versão versión 15/04/2024
- formulario_workflow_20240327.zip - versão versión 27/03/2024
- formulario_workflow_sem_versao.zip - sem versãosin versión

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title	Passo Paso 4 - Configuração do parâmetro Configuración del parámetro MV_WFDIR

Realice la configuración del parámetro que indicará el directorio donde los archivos HTML del paso 4 se pusieron a disposición.

En el paso 3, definimos el directorio donde se pondrán a disposición los archivos HTML, este mismo directorio se debe informar en el parámetro MV_WFDIR
Ejemplo de contenido del parámetro

Realizar a configuração do parâmetro que indicará o diretório onde os arquivos HTMLs do passo 4 foram disponibilizados.

No passo 3, definimos o diretório onde será disponibilizado os arquivos HTMLs, este mesmo diretório deverá ser informado no parâmetro MV_WFDIR
Exemplo de conteúdo do parâmetro MV_WFDIR: \workflow

Aviso

title	Importante:

Caso opte por disponibilizar os arquivos em outro diretório, não deixe de mover os arquivos HTMLs para o diretório correto, seguindo o passo Si decide poner a disposición los archivos en otro directorio, no deje de mover los archivos HTML al directorio correcto, siguiendo el paso 3.

Aviso

title	Atenção Atención - WFTEST

O El workflow do del NFC se comporta igual a rotina la rutina WFTEST - rotina que visa testar se as configurações de workflow estão corretasrutina que busca probar si las configuraciones de workflow están correctas, enviando e-mail de testeprueba.
Logo, se ao executar a rotina WFTEST ocorrer erro - o workflow do NFC também não será enviado, por seguir o mesmo comportamento - verificar se as configurações de parâmetros (SX6) e do appserver.ini do ambiente estão corretas - verificando as informações presentes nesse manual - para que o workflow do NFC funcione adequadamente.Luego, si al ejecutar la rutina WFTEST ocurre un error - el workflow del NFC tampoco se enviará, porque sigue el mismo comportamiento - verifique si las configuraciones de parámetros (SX6) y del appserver.ini del entorno están correctas - verificando las informaciones presentes en este manual - para que el workflow del NFC funcione adecuadamente.

Informaciones sobre la rutina WFTEST están en el tópico Asuntos relacionadosInformações sobre a rotina WFTEST estão no tópico Assuntos Relacionados.

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title	Passo Paso 5 - Configuração Configuración de e-mail no en el Protheus

Realizar a configuração do Realice la configuración del e-mail por el que enviará o formulário para o fornecedor solicitando a cotação:el formulario al proveedor, solicitando la cotización:

Acceda al módulo de configuración > Entorno Acessar o módulo do configurador > Ambiente > WorkFlow > Contas Cuentas de e-mail > Incluir

Exemplo
Ejemplo de configuração do configuración del e-mail do GMAIL:

Informações

title	ObservaçõesObservaciones:

Atualmente a maioria dos provedores SMTP utilizam uma porta diferente da padrão, geralmente usam a 465 ou Actualmente la mayoría de los proveedores SMTP utilizan un puerto diferente del estándar, generalmente utilizan la 465 o 587.
O El Gmail utiliza a porta 465 quando a segurança utilizada é a SSL e a porta 587 quando a segurança é a el puerto 465 cuando la seguridad utilizada es la SSL y el puerto 587 cuando la seguridad es la TLS.

Aviso

title	Importante:

O processo acima não Dicho proceso no está relacionado a configuração la configuración de e-mail para relatóriosinformes, descrito na documentação: Configurar o en la documentación: Configure el SMTP para envio envío de relatórios informes por e-mail;.

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title	Passo Paso 6 - (Opcional) - Envio Envío de solicitação de cotação com solicitud de cotización con el e-mail do Compradordel comprador

Se puede enviar la solicitud de cotización al proveedor utilizando el e-mail del comprador, esto permite que el proveedor responda directamente al comprador alguna duda o pregunta.

¿Cómo É possível enviar a solicitação de cotação para o fornecedor utilizando o e-mail do Comprador, assim possibilitando ao fornecedor responder diretamente ao comprador alguma dúvida ou pergunta.
Como habilitar este recurso?

Habilite o parâmetro el parámetro MV_PGCWF
Realize o passo 5 da configuração, cadastrando o Realice el paso 5 de la configuración, registrando el e-mail do del comprador (Esta rotina de cadastro poderá ser disponibilizada no menu do comprador para ele mesmo realizar o cadastro rutina de registro se pondrá a disposición en el menú del comprador para que este mismo realice el registro - WFC003).
O El e-mail cadastrado deverá constar no cadastro de usuário do mesmoregistrado debe constar en el registro de usuario del mismo.

Image Modified

Aviso

title	Importante:

O valor padrão do parâmetro

El valor estándar del parámetro MV_PGCWF

é desativado, onde usará a conta

se desactiva, donde se utilizará la cuenta de e-mail

padrão do

estándar del Protheus definida

no

en el MV_WFMLBOX.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	config3

Informações

title	Porta Multiprotocolo	Puerto multiprotocolo

En la sección

Na seção

GENERAL,

deve-

se debe incluir

a chave

l clave “App_Environment”,

cujo

cuyo valor

deve ser o nome do ambiente onde os serviços serão executados

debe ser el nombre del entorno donde los servicios se ejecutarán.

Na seção

En la sección DRIVERS,

deve-se habilitar a porta

multiprotocolo

na chave “

MultiProtocolPort”

com o

se debe habilitar el puerto multiprotocoloen la clave “MultiProtocolPort” con el valor =

1.

Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo

Como estándar, la conexión SSLestá activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto multiprotocolo. Para inhabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0” Application Server - Puerto multiprotocolo.

05. NOTAS DE

...

VERSIÓN

A continuación se pueden visualizar todas las novedades en cada versiónAbaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:

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title	Expandir

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title	OutubroOctubre/2024

Implementado possibilidade de inserir data Implementación de la inclusión de la fecha de entrega por itemítem, edição edición manual e y workflow;
Implementado possibilidade de gerar contrato fixo;
Implementación de la generación de un contrato fijo;
Implementación de la lista de precios en la edición de la cotización con cumplimentación automático de los Implementado tabela de preços na edição da cotação com preenchimento automático dos valores;

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title	JulhoJulio/2024

Atualização para melhor visualização das colunas e seus nomes em tabelas/listagens.
Implementação de funcionalidade para guardar configuração do usuário em campos selecionados para serem visualizados ou ocultados em tabelas/listagens.
Implementação de funcionalidade para selecionar automaticamente vencedor com melhor preço na análise por item
Implementação de "desistência da compra" onde permite remover item da cotação durante o andamento da mesma.
Implementação do migrador de cotações

Actualización para una mejor visualización de las columnas y sus nombres en tablas/listados.
Implementación de una funcionalidad para grabar la configuración del usuario en campos seleccionados para que se visualicen u oculten en tablas/listados.
Implementación de una funcionalidad para seleccionar automáticamente al vencedor con el mejor precio en el análisis por ítem
Implementación de "desistencia da compra" donde se permite eliminar el ítem de la cotización durante su ejecución.
Implementación del migrador de cotizaciones

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title	Junio/2024

Implementación de la funcionalidad de compra centralizada.
Implementación de la funcionalidad de Contactos vs. Proveedores para envío del

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title	Junho/2024

Implementação da funcionalidade de compra centralizada.
Implementação da funcionalidade de contatos x fornecedores para envio do workflow.

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title	Abril/2024

Implementación de la nueva interfaz MVC para edición de la cotización
Implementación de la edición de impuestos por medio de la nueva interfaz de edición de la cotización
Implementación de impuestos
Implementação de nova interface MVC para edição da cotação
Implementação da edição de impostos via nova interface de edição da cotação
Implementação de impostos IPI e ICMS-ST no formulário workflow a serem editados pelo fornecedor
Implementação de seleção de condição de pagamento flexível no envio do workflow
Implementação de rotina automática de edição de cotação
Implementação de possibilidade de pontos de entrada durante a edição da cotação via nova interface.
en el formulario workflow que serán editados por el proveedor
Implementación de la selección de condición de pago flexible en el envío del workflow
Implementación de la rutina automática de edición de cotización
Implementación de posibilidad de puntos de entrada durante la edición de la cotización por medio de la nueva interfaz.
Correcciones generales de usabilidad y desempeñoCorreções gerais de usabilidade e performance

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title	MarçoMarzo/2024

Implementação da opção "salvar rascunho" no formulário Implementación de la opción "grabador borrador" en el formulario workflow.
Correções gerais de usabilidade e performanceCorrecciones generales de usabilidad y desempeño

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title	FevereiroFebrero/2024

Implementación del análisis de cotización por ítem parcial
Correcciones generales de usabilidad y desempeño
Implementação da análise de cotação por item parcial
Correções gerais de usabilidade e performance

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title	JaneiroEnero/2024

Implementação da visualização da observação da solicitação Implementación de la visualización de la observación de la solicitud de compras
Implementação Implementación de filtro por comprador na listagem de cotações
Visualização de dados do fornecedor na tela de edição da cotação
Visualização clara de moeda utilizada na edição da cotação
en la lista de cotizaciones
Visualización de dados del proveedor en la pantalla de edición de la cotización
Visualización clara de moneda utilizada en la edición de la cotización
Correcciones generales de usabilidadCorreções gerais de usabilidade

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title	DezembroDiciembre/2023

Implementação Implementación de geração generación de cotação utilizando Produto x Fornecedor e cotización utilizando Producto vs Proveedor y MV_SELFOR = N
Implementação Implementación de visualização visualización de solicitações solicitudes de compras vinculadas a cotaçãola cotización.Implementação de listagem
Implementación del listado de pedidos e contratos gerados pela cotaçãoy contratos generados por la cotización.
Correção Corrección de ordenação ordenación de proposta propuesta por preço precio, considerando impostosimpuestos.
Alteração Modificación de texto para melhor entendimento de análise por proposta una mejor atención de análisis por propuesta completa.
Ajuste para permitir alteração da TES quando a cotação foi preenchida modificar el TES cuando la cotización se completó por Workflow.
Implementação Implementación de Guia de configuração do la guía de configuración del e-mail do del comprador.Implementação
Implementación de Guia de configuração e sugestão do Workflowla guía de configuración y sugerencia del WORKFLOW.

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title	NovembroNoviembre/2023

Correção no funcionamento do WorkFlow, possibilitando a utilização do Corrección en el funcionamiento del WorkFlow, permitiendo la utilización del "WFTEST" padrão para testar funcionamento.estándar para probar el funcionamiento.
Corrección en la lista de solicitudes de compras cuando el Correção na listagem de solicitações de compras quando campo C1_DATPRF esté marcado como browse.
Correções gerais de usabilidade e performanceCorrecciones generales de usabilidad y desempeño.

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title	OutubroOctubre/2023

Correcciones diversas en los documentos adjuntos.
Corrección en el filtro de la necesidad de compras.
Corrección en el registro de nuevo participante.
Corrección en el refresh del carrito de compras.
Corrección en el formulario de workflow.
Correcciones generales de desempeño y usabilidad.
Correções diversas nos anexos;
Correção no filtro da necessidade de compras;
Correção no cadastro de novo participante;
Correção no refresh do carrinho de compras;
Correção no formulário de workflow;
Correções gerais de performance e usabilidade;

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title	SetembroSeptiembre/2023

Implementada funcionalidade para obter informações do CNPJ do fornecedor, através da API da Se implementó la funcionalidad para obtener informaciones del RCPJ del proveedor, por medio de la API de TOTVS Carol.
Implementada geração de cotação para fornecedor Se implementó la generación de cotización para proveedor Participantes.
Incluída nova coluna que exibe a quantidade de respostas dos fornecedores recebidas pela cotação.
Implementada geração de contrato.
Implementada funcionalidade para geração de novo fornecedor para a cotação.
Correção para limpeza do localStorage na inicialização da aplicação.
Correção para encontrar os anexos corretamente quando o fornecedor for participante.
Removido carregamento de campos do tipo Memo para a tela de Necessidade de Compras.
Correção para validar tipo de contrato e planilha fixos independentemente do parâmetro MV_VLDTPFI.
Se incluyó nueva columna que muestra la cantidad de respuestas de los proveedores recibidas por la cotización.
Se implementó la generación del contrato.
Se implementó la funcionalidad para generación de nuevo proveedor para la cotización.
Corrección para limpieza del localStorage en la inicialización de la aplicación.
Corrección para encontrar los documentos adjuntos correctamente si el proveedor fuera participante.
Se retiró cargamento de campos del tipo Memo a la pantalla de Necesidad de compras.
Corrección para validar tipo de contrato y planilla fijos independientemente del parámetro MV_VLDTPFI.
Corrección para que las columnas devuelvan la cantidad de propuestas respondidas y Correção para que as colunas retornem a quantidade de propostas respondidas e descartadas.

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title	JunhoJunio/2023

Implementado Campos customizados no Se implementaron Campos personalizados en el Browse de Necessidade de Compras e Cotações.
Implementado funcionalidade de salvar preferências de campos do tipo suite em Necessidade de Compras.
Necesidad de compras y cotizaciones.
Se implementó la funcionalidad de grabar preferencias de campos del tipo suite en Necesidad de compras.
Se efectuó la mejora de devolución de mensaje de la Efetuada melhoria do retorno das mensagens da API de Workflow para facilitar implantaçãola implantación.
Correção Corrección para que após efetuar a busca después de efectuar la búsqueda por código de produto e limpar o producto y limpiar el campo.
Correção para remover obrigatoriedade dos campos na atualização dos contatos.
Correção para que ao declinar Proposta do Workflow o processo ocorra corretamente.
Correção para que ao utilizar outras moedas no formulário de Workflow a gravação ocorra corretamente.
Correção para o bloqueio de produtos que ocorria de forma intermitente na Geração de Cotação.
Correção do ícone de anexo ao visualizar anexos e fechar a lista.
Correção para considerar os valores de despesa e seguro na Análise Por item.
Correção para que após efetuar Análise "Por Item" de Cotação Parcial seja possível dar continuidade ao processo com a quantidade restante.
Correção para que executar a URL correta da API de Análise de Cotação.
Correção para que ao deletar todos os anexos antes de enviar Workflow, não ocorra validação de Anexo não encontrado.
Correção para que não seja permitido data de recebimento da cotação inferior a data atual.
Corrección para retirar la obligatoriedad de los campos en la actualización de los contactos.
Corrección para que al declinar una Propuesta del Workflow el proceso ocurra correctamente.
Corrección para que al utilizar otras monedas en el formulario de Workflow la grabación ocurra correctamente.
Corrección para el bloqueo de productos que ocurría de forma intermitente en la Generación de cotización.
Corrección del ícono de documento adjunto al visualizar documentos adjuntos y finalizar la lista.
Corrección para considerar los valores de gasto y seguro en el Análisis por ítem.
Corrección para que después de efectuar el Análisis "Por ítem" de Cotización parcial, sea posible dar continuidad al proceso con la cantidad restante.
Corrección para ejecutar la URL correcta de la API de Análisis de la cotización.
Corrección para que al borrar todos los documentos adjuntos antes de enviar el Workflow, no ocurra la validación de Documento adjunto no encontrado.
Corrección para que no se permita fecha de recepción de la cotización inferior a la fecha actual.

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title	Mayo/2023

Se implementó el Mapa de cotización.
Se implementó el Filtro por grupo de producto.
Se incluyó el Campo de TES en la Edición de la cotización.
Se incluyó la funcionalidad de Borrado de propuesta.
Corrección de documento adjunto no encontrado.
Corrección de descripción del Título de la pantalla de edición de la cotización.
Corrección del campo de descuento al utilizar Nueva propuesta.
Corrección para no permitir descuento negativo en la Edición de la cotización.
Corrección de error al desistir de bajar el documento ajunto.
Corrección en el Endpoint para devolver propuestas parciales de Proveedores.
Corrección de mensaje de producto bloqueado para productos liberados.
Corrección de error mostrado al realizar un filtro en la solapa Atendidas.
Corrección en el loading de búsqueda de producto.
Corrección en la pantalla de Otros campos para no grabar datos al hacer clic en Finalizar.
Corrección del campo cantidad disponible si MV_ZERPROP = 1.
Corrección en la exhibición de los Impuestos complementarios en la pantalla de impuestos por ítem.
Corrección en el campo Tipo de flete da edición de cotización para el mismo comportamiento del legado.
Corrección de devolución de las cotizaciones por orden del total de la cotización

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title	Maio/2023

Implementado Mapa de Cotação.
Implementado Filtro por Grupo de Produto.
Inclusão do Campo de TES na Edição da Cotação.
Inclusão de funcionalidade de Exclusão de Proposta.
Correção de documento Anexo não Encontrado.
Correção de descrição do Título da Tela de Edição da Cotação.
Correção do campo de desconto ao utilizar Nova Proposta.
Correção para não permitir desconto negativo na Edição da Cotação.
Correção de erro ao desistir de baixar o anexo.
Correção no Endpoint para retornar propostas parciais de Fornecedores.
Correção de mensagem de produto bloqueado para produtos liberados.
Correção de erro exibido ao realizar filtro na aba Atendidas.
Correção no loading da busca de produto.
Correção na tela de Demais Campos para não salvar dados ao clicar em Fechar.
Correção do campo quantidade disponível quando MV_ZERPROP = 1.
Correção na exibição dos Impostos Complementares na Tela de Impostos por item.
Correção no campo Tipo de Frete da Edição de Cotação para mesmo comportamento do legado.
Correção do retorno das cotações por ordem do total da cotação.

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title	Abril/2023

Implementação dos Implementación de los campos de Quantidade Cantidad de fornecedores proveedores participantes e quantidade de produtos cotados na listagem de cotações.y cantidad de productos cotizados en la lista de cotizaciones.
Implementación del Implementação de filtro por status estatus "Todos, pendente, em análise e finalizado" na listagem de cotações.
Implementação dos campos customizados da tabela SC8 na edição de cotação.
Implementação de edição da observação a ser levado para o pedido de compra na análise de cotação
Implementação de opção para gerar novas propostas, manual e via workflow.
pendientes, en análisis y finalizado" en la lista de cotizaciones.
Implementación de los campos personalizados de la tabla SC8 en la edición de cotización.
Implementación de edición de la observación que se llevará al pedido de compra en el análisis de cotización.
Implementación de opción para generar nuevas propuestas, manual y vía workflow.
Corrección en el envío Correção no envio de e-mail por workflow.
Correção Corrección para mostrar mensagem mensaje de aviso ao atualizar contato de fornecedor que esteja aberto por outro usuário.al actualizar contacto de proveedor abierto por otro usuario.
Correcciones generales de usabilidad y desempeñoCorreções gerais de usabilidade e desempenho.

06.

...

TABLAS Y PARÁMETROS

A continuación se pueden visualizar los parámetros y tablas utilizados por el Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pelo NFC:

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title	TabelasTablas

DHU (Cabeçalho da CotaçãoEncabezado de la cotización)
DHV (Produtos da CotaçãoProductos de la cotización)
SA2 (FornecedoresProveedores)
SB1 (Descrição Genérica do ProdutoDescripción genérica del producto)
SC1 (Solicitações Solicitudes de Compracompra)
SC8 (CotaçõesCotizaciones)
AC9 (Relação Relación de Objetos x Entidadesvs. Entes)
ACB (Bancos de Conhecimentosconocimientos)
SCE (Encerramento Cierre de Cotaçõescotizaciones)
SC7 (Pedido de Compracompra)
DKI (Contatos x FornecedoresContactos vs. Proveedores)

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title	ParâmetrosParámetros

MV_PGCWF - Permite utilizar o el e-mail do del comprador para enviar o formulário el formulario de workflow ao fornecedoral proveedor.
MV_SELFOR - Permite o comprador escolher os fornecedores livremente ou somente dentre os amarrados no Produto x Fornecedorque el comprador seleccione a los proveedores libremente o solamente entre los vinculados en el Producto vs. Proveedor.
MV_PCEXCOT - Habilita a reabertura da cotação ao excluir um Pedido de Compra ou Contratola reapertura de la cotización al eliminar un pedido de compra o contrato.
MV_TPPLA - Tipo da planilha a ser utilizado ao gerar um contrato proveniente da cotaçãode la planilla que se utilizará al generar un contrato proveniente de la cotización.
MV_APIFOR - Habilita o preenchimento automático de dados do fornecedor com a la cumplimentación automática de datos del proveedor con la API TOTVS Carol (Utilizado preenchendo o CNPJ ao transformar participante da cotação em fornecedorSe utiliza informando el RCPJ al transformar al participante de la cotización en proveedor)
MV_PGCPISV PGCPISV - Servidor de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores.
MV_PGCPIPO PGCPIPO - Porta Puerto de e-mail POP 3/ IMAP dos de los compradores.
MV_PGCSMSR PGCSMSR - Servidor de e-mail SMTP dos de los compradores.
MV_PGCSMPO PGCSMPO - Porta Puerto de e-mail SMTP dos de los compradores.
MV_PGCTAUT PGCTAUT - Tipo de autenticação do autenticación del servidor de e-mail: TLS, SSL ou nenhumo ninguno.
MV_COTFIAP - Em En el caso de cotação com cotización con compra centralizada, os pedidos serão gerados na filial de entrega ou filial los pedidos se generarán en la sucursal de entrega o en la sucursal de compra.
MV_GRIMPWF - Informa si se deve debe calcular o el IPI e ICMS-ST (mesmo zerado no incluso en cero en el workflow), de acordo com os valores do acuerdo con los valores del sistema, ou o considerar apenas os valores vindos do Workflow. O parâmetro é do únicamente los valores provenientes del Workflow. El parámetro es del tipo lógico. SituaçãoSituación: Resposta do workflow do fornecedor com Respuesta del workflow del proveedor con valores de IPI e ICMS-ST zeradosque están en cero: .T. - Sistema El sistema calculará os valores e gravar nos los valores y grabará en los respectivos campos SC8 / .F. - Sistema não calculará os valores e os respectivos campos continuarão zeradosEl sistema no calculará los valores y los respectivos campos continuarán en cero.

07.

...

PUNTOS DE ENTRADA

...

Y RUTINA AUTOMÁTICA

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title	Rotina Rutina automática - Edição da cotaçãoEdición de la cotización

La rutina automática de edición de cotización se realiza por medio de la instancia del A rotina automática de edição de cotação é realizada através do instanciamento do modelo NFCA020.
Esta rotina tem rutina tiene como objetivo realizar somente a edição da cotação, com os dados que são passados par a rotina.únicamente la edición de la cotización, con los datos que se transfieren a la rutina.

A continuación, un ejemplo de utilizaciónAbaixo, um exemplo de utilização:

Aviso

title	Atenção	Atención

Se trata de un ejemplo básico, que debe adaptarse a las necesidades de la organización. Además, solamente los campos que se muestran en la rutina Edición de cotización MVC pueden editarse por medio de la rutina automática, es decir, si intentar editar/incluir un valor en un campo que no se muestra en la rutina Edición de cotización MVC, no se grabará el campoTrata-se de exemplo básico, que deve ser adaptado para as necessidades da organização. Além disso, apenas os campos que são exibidos na rotina de Edição de Cotação MVC podem ser editados via rotina automática, ou seja, se tentar editar/inserir valor em campo que não é exibido na rotina de Edição de Cotação MVC, o campo não será gravado.

Bloco de código

language	vb

#Include 'TOTVS.ch'
#Include 'FWMVCDef.ch'
#Include 'Protheus.ch'

/*/{Protheus.doc} EdicaoComp
	ExemploEjemplo de rotinarutina automática comcon ala funçãofunción NFCA020, para editar umauna cotaçãocotización existente
@author equipe
@since 10/10/2024
@return nil, nil, nil.
/*/
User Function EdicaoComp()
Local cNumCotacao   := "000204"
Local cCodFornec    := "000001"
Local cLoja         := "00"
Local cNomeFornec   := "TESTE IT"
Local cNumProposta  := "01"
Local oModel        := nil
Local oGridSC8      := nil
Local oFormDHU      := nil
Local nFor          := 0
Local cMsg          := ""

//Inicializando oel entorno ambiente
RpcSetEnv( "T1", "D MG 01 ",,, "COM") 
     
DHU->( DbSetOrder(1) ) //DHU_FILIAL+DHU_NUM
if ( DHU->( DbSeek(xFilial("DHU") + cNumCotacao) ) )

    oModel   := FwLoadModel("NFCA020")
    oFormDHU := oModel:GetModel("DHUMASTER")
    oGridSC8 := oModel:GetModel("SC8DETAIL")
    
    /*ChamarActivar ala seguintesiguiente funçãofunción, informando el número de dala cotaçãocotización, código dodel fornecedorproveedor, nomenombre dodel fornecedorproveedor ey número de dala propostapropuesta, para que
    ocorraocurra la ainicialización inicializaçãocorrecta corretade doslos objetos JSON de dala rotinarutina. SeSi no nãolo fizerhicieran, ocorreráocurrirá un erroerror, poisporque oslos objetos estarãoestarán vaziosvacíos ey ées ESSENCIALESENCIAL chamallamar a la rutina rotina.*/
    NF020SetSup(cNumCotacao, cCodFornec, cLoja, cNomeFornec, cNumProposta)

    oModel:SetOperation(MODEL_OPERATION_UPDATE)    
    oModel:Activate()
 
    //Editar oel valor dodel  Seguro, DespesaGasto y eContacto Contatoen nala cotaçãocotización
    oFormDHU:SetValue('DHU_SEGURO' , 95.79)
    oFormDHU:SetValue('DHU_DESPESA', 248.41)
    oFormDHU:SetValue('DHU_CONTATO', 'Antonio Moreira')

    //Editando los osítems itensde dala cotaçãocotización
    for nFor := 1 to oGridSC8:Length()
        oGridSC8:GoLine(nFor)
        oGridSC8:setValue("C8_PRECO", 47.56)
        oGridSC8:setValue("C8_QTDISP", 1) 
        oGridSC8:LoadValue("C8_ALIIPI", 5.00)
    next nFor  

    //ValidoVálido sesi oel formformulario está comcon informaçõesinformación corretascorrecta ey consistentesconsistente
    if ( oModel:VldData() )
        oModel:commitData()
        msgalert("Cotação¡Cotización editada!" )
    else 
        cMsg := oModel:getErrorMessage()[6] + " - " + oModel:getErrorMessage()[4] + CRLF
        cMsg += oModel:getErrorMessage()[8] //https://tdn.totvs.com/display/public/framework/FWFormModel - GetErrorMessage
        msgalert("ERRO: " + cMsg)
    endif
 
endif

FWFreeObj(oModel)
FWFreeObj(oGridSC8)
FWFreeObj(oFormDHU)
 
return nil

Expandir

title	Pontos Puntos de Entrada entrada MVC - Edição da cotaçãoEdición de la cotización

Puntos de entrada MVC en la rutina de Edición de cotización híbrida NFCA020

Como es una rutina en MVC, la Edición de cotización híbrida permite a los usuarios la utilización de diversos Puntos de entrada, para que puedan realizar los desvíos y procesamientos personalizados, adecuados a la realidad de la organización.

Breve explicación sobre puntos de entrada MVC:

En los fuentes convencionales tenemos un "nombre" para cada punto de entrada creado, por ejemplo, en la rutina MATA010 – Registro de productos tenemos los puntos

Pontos de Entrada MVC na rotina de Edição de Cotação híbrida NFCA020

Por ser uma rotina em MVC, a Edição de Cotação híbrida possibilita aos usuários a utilização de diversos Pontos de Entrada, para que possam fazer os desvios e processamentos personalizados, adequados à realidade da organização.

Breve explicação sobre pontos de entrada MVC:

Nos fontes convencionais temos um "nome" para cada ponto de entrada criado, por exemplo, na rotina MATA010 – Cadastro de Produtos temos os pontos de entrada: MT010BRW, MTA010OK, MT010CAN, etc. Em En MVC, não é desta forma, criamos um único ponto de entrada e este é chamado em vários no es de esta manera, creamos un único punto de entrada y este se llama en varios momentos.

Este ponto punto de entrada único deve ser uma debe tener una User Function e ter como nome o ID do y tener como nombre el ID del Modelo de Dados datos (Model) do Fontedel fuente.

Para o funcionamento do ponto el funcionamiento del punto de entrada MVC da edição da cotação, deve-se utilizar o nome da função NFCA020:de la edición de la cotización, debe utilizarse el nombre de la función NFCA020:

Sugerencia del nombre del fuenteSugestão do nome do fonte: MYNFCA020.prw

Bloco de código

language	delphi

User Function NFCA020()
Local aParam := PARAMIXB
Local xRet   := .T.
...

Return xRet

O ponto de entrada criado recebe via parâmetro (PARAMIXB) um vetor com informações referentes ao fonte. Estes parâmetros variam para cada situação, em comum todos eles tem os 3 primeiros elementos que são listados abaixo, no quadro seguinte existe a relação de parâmetros El punto de entrada creado recibe por medio del parámetro (PARAMIXB) un vector con informaciones referentes al fuente. Estos parámetros varían para cada situación, en común todos estos tienen los 3 primeros elementos que se listan a continuación, en el cuadro siguiente existe la lista de parámetros de cada ID:

Posições do Posiciones del array de parâmetros comuns parámetros comunes a todos os IDslos ID:

POS.	TIPO	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
1	O (Objeto)	Objeto do formulário ou do del formulario o del modelo, conforme o según sea el caso
2	C	ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada
3	C	ID do formuláriodel formulario

El punto de entrada se llama en varios momentos dentro del fuente, en la 2ª posición de la estructura del vector se pasa un ID que identifica cuál es este momento. Esta puede tener como contenidoO ponto de entrada é chamado em vários momentos dentro do fonte, na 2ª posição da estrutura do vetor é passado um ID que identifica qual é este momento. Ela pode ter como conteúdo:

ID

MOMENTO DE EXECUÇÃO DO PONTO EJECUCIÓN DEL PUNTO DE ENTRADA

MODELPRE

Antes da alteração de qualquer campo do de la modificación de cualquier campo del modelo.

Parâmetros RecebidosParámetros recibidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

RetornoDevolución:Requer um retorno lógico

Requiere una devolución lógica

MODELPOSNa validação total do

En la validación total del modelo.

Parâmetros Recebidos

Parámetros recibidos:

1

O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o

El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID

do

del local de

execução do ponto

ejecución del punto de entrada

3 C ID

do formulário

del formulario

Retorno

Devolución:

Requer um retorno lógicoRequiere una devolución lógica

FORMPRE

Antes da alteração de qualquer campo do formulário.

Parâmetros Recebidos:

de la modificación de cualquier campo del formulario.

Parámetros recibidos:

1 El objeto del formulario o del modelo, según sea el 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

RetornoDevolución:Requer um retorno lógico

Requiere una devolución lógica

FORMPOS

Na validação total do formulário.

Parâmetros Recebidos:

En la validación total del formulario.

Parámetros recibidos:

1 El objeto del formulario o del modelo, según sea el

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o

caso

2 C ID

do

del local de

execução do ponto

ejecución del punto de entrada

3 C ID

do formulário

del formulario

Retorno

Devolución:

Requer um retorno lógicoRequiere una devolución lógica

FORMLINEPRE

Antes da alteração da linha do formulário de la modificación de la línea del formulario FWFORMGRID.

Parâmetros RecebidosParámetros recibidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

4 N Número da Linha da de la línea de la FWFORMGRID

5 C Ação da Acción de la FWFORMGRID

6 C Id do del campo

RetornoDevolución:Requer um retorno lógico

Requiere una devolución lógica

FORMLINEPOSNa validação total da linha do formulário

En la validación total de la línea del formulario FWFORMGRID.

Parâmetros Recebidos

Parámetros recibidos:

1

O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o

El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID

do

del local de

execução do ponto

ejecución del punto de entrada

3 C ID

do formulário

del formulario

4 N Número

da Linha da

de la línea de la FWFORMGRID

Retorno

Devolución:

Requer um retorno lógicoRequiere una devolución lógica

MODELCOMMITTTS

Después de la grabación total del modelo y dentro de la transacción.

Parámetros recibidos:

1 El objeto del formulario o del modelo, según sea el

Após a gravação total do modelo e dentro da transação.

Parâmetros Recebidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

RetornoDevolución:

Não No espera retornodevolución

MODELCOMMITNTTS

Após a gravação total do modelo e fora da transação.

Parâmetros Recebidos:

Después de la grabación total del modelo y fuera de la transacción.

Parámetros recibidos:

1 El objeto del formulario o del modelo, según sea el

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o

caso

2 C ID

do

del local de

execução do ponto

ejecución del punto de entrada

3 C ID

do formulário

del formulario

Retorno

Devolución:

Não No espera retornodevolución

FORMCOMMITTTSPRE

Antes da gravação da tabela do formulário.

Parâmetros Recebidos:

de la grabación de la tabla del formulario.

Parámetros recibidos:

1 El objeto del formulario o del modelo, según sea el 1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

4 L Se Si .T. indica novo nuevo registro (InclusãoInclusión) se si .F. registro já ya existente (Alteração Modificación / ExclusãoBorrado)

RetornoDevolución:

Não No espera retornodevolución

FORMCOMMITTTSPOS

Após a gravação da tabela do formulário.

Parâmetros Recebidos:

Después de la grabación de la tabla del formulario.

Parámetros recibidos:

1 El objeto del formulario o del modelo, según sea el

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o

caso

2 C ID

do

del local de

execução do ponto

ejecución del punto de entrada

3 C ID

do formulário

del formulario

4 L

Se

Si .T. indica

novo

nuevo registro (

Inclusão

Inclusión)

se

si .F. registro

já

ya existente (

Alteração

Modificación /

Exclusão

Borrado)

Retorno

Devolución:

Não No espera retornodevolución

MODELCANCEL

No cancelamento do botãoEn la anulación de la opción.

Parâmetros RecebidosParámetros recibidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

RetornoDevolución:Requer um retorno lógico

Requiere una devolución lógica

BUTTONBAR

Para

a inclusão de botões na

la inclusión de opciones en la ControlBar.

Para

criar os botões deve-se retornar um array bi-dimensional com a seguinte estrutura de cada item

crear las opciones debe devolverse un array bidimensional con la siguiente estructura de cada ítem:

1 C

Titulo

Título para

o botão

la opción

2 C

Nome do Bitmap para exibição

Nombre del bitmap para exhibición

3 B CodeBlock

a ser executado

que se ejecutará

4 C ToolTip (Opcional)

Parâmetros Recebidos

Parámetros recibidos:

1

O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o

El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID

do

del local de

execução do ponto

ejecución del punto de entrada

3 C ID

do formulário

del formulario

Retorno

Devolución:

Requer um Requiere un array de retorno com estrutura pré definidadevolución con estructura definida previamente

MODELVLDACTIVE

Na ativação do En la activación del modelo.

Parâmetros RecebidosParámetros recibidos:

1 O Objeto do formulário ou do modelo, conforme o El objeto del formulario o del modelo, según sea el caso

2 C ID do del local de execução do ponto ejecución del punto de entrada

3 C ID do formuláriodel formulario

RetornoDevolución:

Requer um retorno lógicoRequiere una devolución lógica.

ObservaçõesObservaciones:

Quando o Cuando el modelo de dados possui vários datos tiene varios componentes (por exemploejemplo, vários varios FWFORMGRIDs), a 3ª posição do vetor trará o ID deste la 3ª posición del vector traerá el ID de este componente.
Quando o Cuando el tipo de retorno devolución de um un determinado momento de execução não for passado ou for passado com o tipo errado será exibida uma mensagem no console avisando sobre isso. Todos IDs que esperam retorno devem ser tratados no Ponto de entrada.ejecución no se envíe o se envíe con el tipo equivocado, se mostrará un mensaje en la consola avisando sobre esto. Todos los ID que esperan devolución deben tratarse en el Punto de entrada.
Al escribir un fuente en MVC que será una User Function, cuidado al atribuir el ID del modelo de datos (Model), porque este no podrá tener el mismo nombre del fuente. Si el fuente tuviera el nombre FONT001, el ID del Modelo de datos (Model) no podrá ser también Ao se escrever um fonte em MVC que será uma User Function, cuidado ao se atribuir o ID do modelo de dados (Model), pois ele não poderá ter o mesmo nome do fonte. Se o fonte tiver o nome FONT001, o ID do Modelo de Dados (Model) não poderá ser também FONT001.

Bloco de código

language	vb
linenumbers	true

#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'
#INCLUDE 'FWMVCDEF.CH'
#INCLUDE "FWEVENTVIEWCONSTS.CH"
#INCLUDE 'FWLIBVERSION.CH' 
#INCLUDE "MATA130.CH"
#INCLUDE 'TOPCONN.ch'

USER FUNCTION NFCA020()
Local aParam     := PARAMIXB
Local xRet       := .T.
Local oObj       := ''
Local cIdPonto   := ''
Local cIdModel   := ''
Local lIsGrid    := .F.
Local nLinha     := 0
Local nQtdLinhas := 0
Local cMsg       := ''

If ( aParam <> NIL )
	oObj       := aParam[1]
    cIdPonto   := aParam[2]
	cIdModel   := aParam[3]
	lIsGrid    := iif(aParam[3] == "SC8DETAIL", .t., .f.)

	If ( lIsGrid )
		nQtdLinhas := oObj:GetQtdLine()
        nLinha     := oObj:nLine
	EndIf

	If ( cIdPonto == 'MODELPOS' )
		cMsg := 'ChamadaActivación en nala validaçãovalidación total dodel modelo (MODELPOS).' + CRLF
		cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
		
		If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
			 Help( ,, 'Help',, 'O MODELPOS retornou .F.', 1, 0 )
		EndIf

		ElseIf ( cIdPonto == 'FORMPOS' )
			cMsg := 'ChamadaActivación en nala validaçãovalidación total dodel formulário (FORMPOS).' + CRLF
			cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
			
			If ( cClasse == 'FWFORMGRID' )
				cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linha(s).' + CRLF
				cMsg += 'PosicionadoSituado en nala linhalínea ' + Alltrim( Str( nLinha     ) ) + CRLF
			
			ElseIf ( cClasse == 'FWFORMFIELD' )
		        cMsg += 'É um FORMFIELD' + CRLF
			EndIf

			If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
				Help( ,, 'Help',, 'OEl FORMPOS retornoudevolvió .F.', 1, 0 )
			EndIf

            
		ElseIf ( cIdPonto == 'FORMLINEPRE' )
			If ( aParam[5] == 'DELETE' )
				cMsg := 'Chamada na pre validação da linha do formulário (Activación en la validación previa de la línea del formulario FORMLINEPRE).' + CRLF
				cMsg += 'OndeDonde se esta se tentandointentando deletarborrar umauna linhalínea' + CRLF
				cMsg += 'ÉEs umun FORMGRID comcon ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linhalíneas(s).' + CRLF
				cMsg += 'PosicionadoSituado en nala linhalínea ' + Alltrim( Str( nLinha     ) ) + CRLF
				cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
			
				If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua¿Continua ?' ) )
					Help( ,, 'Help',, 'OEl FORMLINEPRE retornoudevolvió .F.', 1, 0 )
				EndIf

             EndIf

       ElseIf ( cIdPonto == 'FORMLINEPOS' )
			cMsg := 'Chamada na validação da linha do formulárioActivación en la validación de la línea del formulario (FORMLINEPOS).' + CRLF
			cMsg += 'ID ' + cIdModel + CRLF
			cMsg += 'É um FORMGRID com ' + Alltrim( Str( nQtdLinhas ) ) + ' linhalíneas(s).' + CRLF
			cMsg += 'PosicionadoSituado en nala linhalínea ' + Alltrim( Str( nLinha     ) ) + CRLF

			If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg + 'Continua ?' ) )
				Help( ,, 'Help',, 'OEl FORMLINEPOS retornoudevolvió .F.', 1, 0 )
			EndIf

		ElseIf ( cIdPonto == 'MODELCOMMITTTS' )
			ApMsgInfo('ChamadaActivación después aposde ala gravaçãograbación total dodel modelo ey dentro de dala transaçãotransacción (MODELCOMMITTTS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel )

		ElseIf ( cIdPonto == 'MODELCOMMITNTTS' )
			ApMsgInfo('ChamadaActivación después aposde ala gravaçãograbación total dodel modelo ey fuera forade dala transaçãotransacción (MODELCOMMITNTTS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel)

		ElseIf ( cIdPonto == 'FORMCOMMITTTSPOS' )
			ApMsgInfo('Chamada apos a gravação da tabela do formulárioActivación después de la grabación de la tabla del formulario (FORMCOMMITTTSPOS).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel)

		ElseIf ( cIdPonto == 'MODELCANCEL' )
			cMsg := 'ChamadaActivación en nola BotãoOpción CancelarAnular (MODELCANCEL).' + CRLF + 'Deseja¿Realmente Realmentedesea Sair salir?'

			If !( xRet := ApMsgYesNo( cMsg ) )
				Help( ,, 'Help',, 'OEl MODELCANCEL retornoudevolvió .F.', 1, 0 )
			EndIf

		ElseIf cIdPonto == 'BUTTONBAR'
			ApMsgInfo('AdicionandoIncluyendo Opción Botaoen nala Barra de Botoesopciones (BUTTONBAR).' + CRLF + 'ID ' + cIdModel )
			xRet := { {'SalvarGrabar', 'SALVARGRABAR', { || Alert( 'SalvouGrabó' ) }, 'EsteEsta botaoopción SalvaGraba' } }
		EndIf

EndIf

Return xRet

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title	Ponto Punto de entrada - Edição dos pedidos gerados na análiseEdición de los pedidos generados en el análisis

Nombre del punto Nome do ponto de entrada: AVALCOT

Objetivo: Permitir a edição dos la edición de los pedidos de compra gerados via análise de cotação (depois da gravaçãogenerados por medio del análisis de cotización (después de la grabación).

Documentação: Clique Aqui - Documentação Documentación: Haga clic aquí - Documentación AVALCOT

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title	Ponto Punto de entrada - Edição dos itens dos pedidos gerados na análiseEdición de los ítems de los pedidos generados en el análisis

Nombre del punto Nome do ponto de entrada: AVALCOPC

Objetivo: Permitir a edição dos itens dos la edición de los ítems de los pedidos de compra gerados via análise de cotação (depois da gravaçãogenerados por medio del análisis de cotización (después de la grabación).

Documentação: Clique Aqui - Documentação Documentación: Haga clic aquí - Documentación AVALCOPC

08.

...

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