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  • Mantenimiento de documentos de salida - RE4001

Versões comparadas

Versão antiga 33

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

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comparado com

Nova versão 34

changes.mady.by.user Jose Moises Vera Concha

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Chave

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...

Campo:

Descripción

Emitente

Incluir el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Orig Operación

Incluir el código del origen de operación del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Para emisión de devolución al proveedor, se debe utilizar un origen de operación que cumpla con las siguientes características:

  • Clase NFD.
  • Debe generar remito en la facturación.
  • Tipo Salida.

Para emisión del RGA, se debe utilizar un origen de operación que cumpla las siguientes características:

  • Clase NFD.
  • Emite Duplicata.
  • Tipo Salida.

Tipo Ingreso/Gasto debe estar con un gasto registrado.

Serie

Pto Emisión (Arg)

Incluir la serie del documento que se implementará.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informe en este campo el punto de emisión del documento.
Timbrado

Visualizar el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

Nota
titleNota:

El número del Timbrado se buscará del programa PY2004, según el emisor, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo de documento y fecha de emisión informados.

El timbrado no se validará para los tipos de documento Factura Electrónica y Sin Timbrado.

Fecha Vencimiento

Visualizar la fecha de vencimiento del Timbrado.

Documento

Insertar el número del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Se presentan tres campos separados, en el primer campo se informa la sucursal de la factura, el punto de venta en el segundo y el número de documento en el tercero.

No se solicitará la Sucursal de factura y punto de venta si se utiliza un origen de operación que genere una factura en la facturación.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante. Las opciones disponibles son:

  • Factura
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Despacho
  • Auto Factura
  • Boleto de ventas
  • Pasaje aéreo
  • Factura del exterior
  • Retención absorbida
  • Factura de exportación
  • Pasaje aéreo electrónico
  • Escritura pública
  • Otros
Clase Documento

Exhibe el código de la clase del documento, según la parametrización en la función Mantenimiento Tipo Transacción (CD0609).

Uso CFDI

Insertar el código del uso CFDI del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Este campo se visualizará cuando el origen de la operación informada sea de salida y tenga marcados los parámetros "Operación de Transferencia" y "Genera Nota en la facturación".

Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con el cliente o proveedor.

Nota
titleNota:
Este campo solamente se habilita cuando el emisor esté identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).
Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

  • Industria
  • Comercio
  • Devol Cliente
  • Servicios

Esta información es solamente para documentación, no interfiere en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Insertar la autorización del SRI.

Fecha Autorización

Insertar la fecha de autorización del SRI.

Sucursal

Insertar el código de la sucursal de entrada del documento.

Sucursal Origen

Insertar el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.

Fecha Transacción

Insertar la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Fecha de emisión

Insertar la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Origen Complementario

Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Este campo se habilita cuando el origen de la operación indique operación con terceros.

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