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En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:

• MV_AGENTE
• MV_IMPRETI
• MV_VLRIVAT
• MV_VLRIVAD
• MV_VLRIVAM

En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.

En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.

• Impuesto IVC (IVA incluido).
• Impuesto RIV (retención IVA).

En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.

• TES entrada.
• TES salida.

En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR) .

En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura.

• Total factura: 1,000,000.00
• IVC: 27.273

En la rutina Nota Cred/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito.

• Total factura: 1,000,000.00
• IVC: 27.273

1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar); seleccionar la factura y la nota de crédito; dar clic en pago automático.
   1. Verificar que el valor de las retenciones es correcto.
      1. El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
         
         1. Retención de IVA: NF: 498.64 - NCP: 249.32 = 249.32
         2. Retención de IR: NF: 822.76 - NCP: 411.38 = 411.38
2. En la opción Otras Acciones > Modificar; cambiar el valor a pagar de factura, para permitir compensar con la nota de crédito.
   1. El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
      
      1. Retención de IVA: NF: 249.32 - NCP: 249.32 = 0.00
      2. Retención de IR: NF: 411.38 - NCP: 411.38 = 0.00
3. Grabar la orden de pago.
4. Seleccionar el título de la factura, dar clic en pago automático.
   1. Confirmar el cálculo de las retenciones:

Ejemplo:

Factura: 2,742.52

Ret. IVA: 249.32

Ret. IR: 411.38