01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA085A.PRW | Orden de Pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 21255345 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-141 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta un problema en el cálculo de retención de IVA en órdenes de pago a proveedores que remiten facturas a crédito sobre servicios. El inconveniente ocurre al aplicar el pago sobre una cuota cual se debe retener IVA, el cálculo retiene proporcional a la cuota, cuando en realidad se debe aplicar la retención sobre el total de la factura en el primer pago de cuota.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios para permitir calcular la retención sobre el total de la factura en el primer pago de cuota.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros: - MV_AGENTE
- MV_IMPRETI
- MV_VLRIVAT
- MV_VLRIVAD
- MV_VLRIVAM
En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales. - Impuesto IVC (IVA incluido).
- Impuesto RIV (retención IVA).
En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida. En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR) . En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura. - Total factura: 1,000,000.00
- IVC: BASE IMPUESTO: 909.091 Vlr. Impuesto: 90.909
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
- Verificar que el valor de las retenciones es correcto.
- El monto de la retención debe ser el el resultado del calculo del IVA del valor del total de la factura menos em % de retención. (ejemplo, 30 %).
- Retención de IVA: NF: 1.000.000 Retención: = 27.273
- Grabar la orden de pago.
- Seleccionar el título de la factura, dar clic en pago automático.
- Confirmar el cálculo de las retenciones:
Ejemplo: Factura: 1,000,000.00 Titulo: 333,333.00 Ret. IVA: 27.273 |
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución únicamente aplica para las órdenes de pago generadas después del paquete de actualización (patch). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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