Histórico da Página
Aviso | ||
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País | Nombre | Tipo | Descripción | Contenido estándar |
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MV_FINA846 | Lógico | .T. = Ingresa la antigua rutina Cobros Diversos modelo II (FINA840). .F. = Ingresa a la nueva rutina (FINA998). Importante: La funcionalidad de este parámetro es únicamente disponible versión 12.1.2210. | .F. | |
Países diferentes de Argentina | MV_FINA087 | Lógico | .T. = Ingresa la antigua rutina Cobros Diversos modelo I (FINA087A). .F. = Ingresa a la nueva rutina (FINA998). Importante: La funcionalidad de este parámetro es únicamente disponible versión 12.1.2210. | .F. |
Todos | MV_SERREC | Lógico | Define si la numeración del recibo usará serie (FJT_SERIE) en el encabezado del recibo (FJT). | F |
Todos | MV_FPADVPL | Lógico | Mostrar GRID en la forma de Pago. Más información consulté el DT: Forma de pago por Grid ADVPL | .F. |
Todos | MV_RAGENER | Lógico | Parámetro utilizado para controlar la generación de RA, .T. - Permite la generación de RA, .F. - No permite la generación de RA. Más información en el punto 11 del DT: Nuevo recibo | .T. (Si país México, .F.) |
Todos | MV_SEGOFI | Carácter | Parámetro que se utiliza para definir la configuración de la numeración secuencial contable, conocida como diario contable o correlativa contable. Para más información consulte el DT: MV_SEGOFI - Uso y configuración | 0 |
Todos | MV_PGOAUTR | Lógico | Habilita/deshabilita cálculo automático de Monedas en la ventana Valores de Baja de Cobros Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita. Más información consulté la sección "Editar cobro" del punto 9 en el DT: Nuevo recibo | .F. |
Todos | MV_MOEDA | Carácter | Contiene el título de la moneda utilizada. Para más información consulte el DT: Parámetro MV_MOEDA | |
MV_CMC7FIN | Carácter | Indica el uso de la lectora de cheques CMC7 en Financiero. Contenido: S = Utiliza CMC7, N = No Utiliza CMC7 | S | |
Todos | MV_DATAFIN | Date | Parámetro que determina la fecha en la que comenzarán las transacciones financieras Más información consulté: Uso de parámetros MV_DATAFIN y MV_BXDTFIN | 19800101 |
Todos | MV_CARTEIR | Carácter | Códigos de los bancos que operan en cartera. Más información consulté: Diferencia y tratamiento: MV_CARTEIR y MV_CXFIN |
Todos | MV_CXFIN | Carácter | Códigos de la cuenta bancaria (Banco, Agencia y Cuenta) que opera en cartera. Más información consulté: Diferencia y tratamiento: MV_CARTEIR y MV_CXFIN | |||||||
Todos | MV_1DUPNAT | Carácter | Se define la modalidad que debe considerarse en el título. Cuando es generado automáticamente por el módulo de facturación. Valor predeterminado: SA1->A1_NATUREZ | |||||||
Todos | MV_MCUSTO | Carácter | Moneda utilizada para verificar el límite de crédito que se ingresó en el registro del cliente. Más información consulté: MV_MCUSTO | |||||||
Todos | MV_TPCOMIS | Carácter | Bandera del sistema utilizada para informar si el cálculo de la comisión es O - En línea; B - Lote. Más información consulté: Recálculo de comisiones (FINA440 - SIGAFIN) | |||||||
Todos | MV_ADIAPLI | Lógico | Considera o no la resta del IGV en la generación de las RA de anticipos
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Todos | MV_CTBFLAG |
MV_DCBAIXR
MV_CONDPAD
MV_UTILCOB
MV_DIFCAMR
MV_PERRA
MV_ITENSC
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Lógico | Permite que la grabación de flags sea dentro del control de transacción del SIGACTB. Más información consulté: MV_CTBFLAG Control de transacción en la contabilidad off-line | |||
Argentina/Uruguay | MV_DIFCAMR | Carácter | Define si se utiliza la rutina automática de diferencia de tipo de cambio en diferentes recibos. Y – Sí; N-No. Más información consulté: Diferencia de cambio cuentas por cobrar | |
Argentina/Uruguay | MV_MDCFIN | Carácter | Define las monedas que se utilizaran para generar diferencia de cambio. | |
Perú | MV_ITENSC | Numérico | Determina la cantidad de facturas para imprimir en el comprobante de Percepción de IGV, cuando la cantidad de facturas involucradas en la operación sea mayor que la informada. | |
MV_CALCITF
MV_DESCFIN
"MV_CENT
MV_VLMINRA
MV_RATIMP
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