Histórico da Página

MV_FINA846 

Lógico 

.T. = Ingresa la antigua rutina  Cobros Diversos modelo II (FINA840).  .F. = Ingresa a la nueva rutina (FINA998).

Importante: La funcionalidad de este parámetro es únicamente disponible versión 12.1.2210.

Países diferentes de Argentina

MV_FINA087 

Lógico 

.T. = Ingresa la antigua rutina  Cobros Diversos modelo I (FINA087A).  .F. = Ingresa a la nueva rutina (FINA998).

Importante: La funcionalidad de este parámetro es únicamente disponible versión 12.1.2210.

Todos

MV_SERREC

Lógico 

Define si la numeración del recibo usará serie (FJT_SERIE) en el encabezado del recibo (FJT).  

Todos

MV_FPADVPL

Lógico 

Mostrar GRID en la forma de Pago.

Más información consulté el DT: Forma de pago por Grid ADVPL

Todos

MV_RAGENER

Lógico 

Parámetro utilizado para controlar la generación de RA, .T. - Permite la generación de RA, .F. - No permite la generación de RA.

Más información en el punto 11 del DT: Nuevo recibo

.T.

(Si país México, .F.)

Todos

MV_SEGOFI

Carácter

Parámetro que se utiliza para definir la configuración de la numeración secuencial contable, conocida como diario contable o correlativa contable.

Para más información consulte el DT: MV_SEGOFI - Uso y configuración

0

Todos

MV_PGOAUTR

Lógico 

Habilita/deshabilita cálculo automático de Monedas en la ventana Valores de Baja de Cobros Diversos: .T. = Habilita / .F. = Deshabilita.

Más información consulté la sección "Editar cobro" del punto 9 en el DT:  Nuevo recibo

.F.

Todos

MV_MOEDA

Carácter

Contiene el título de la moneda utilizada.

Para más información consulte el DT: Parámetro MV_MOEDA

MV_CMC7FIN

Carácter

Indica el uso de la lectora de cheques CMC7 en Financiero. Contenido: S = Utiliza CMC7, N = No Utiliza CMC7  

S

MV_DATAFIN

Date

Parámetro que determina la fecha en la que comenzarán las transacciones financieras

Más información consulté: Uso de parámetros MV_DATAFIN y MV_BXDTFIN 

19800101                 

MV_CARTEIR

Carácter

Códigos de los bancos que operan en cartera.      

Más información consulté: Diferencia y tratamiento: MV_CARTEIR y MV_CXFIN

MV_CXFIN

Carácter

Códigos de la cuenta bancaria (Banco, Agencia y Cuenta) que opera en cartera.

Más información consulté: Diferencia y tratamiento: MV_CARTEIR y MV_CXFIN

MV_1DUPNAT

Carácter

Se define la modalidad que debe considerarse en el título. Cuando es generado automáticamente por el módulo de facturación.

Valor predeterminado: SA1->A1_NATUREZ        

MV_MCUSTO

Carácter

Moneda utilizada para verificar el límite de crédito que se ingresó en el registro del cliente.

Más información consulté: MV_MCUSTO

MV_TPCOMIS

Carácter

Bandera del sistema utilizada para informar si el cálculo de la comisión es O - En línea; B - Lote.

Más información consulté: Recálculo de comisiones (FINA440 - SIGAFIN)

MV_ADIAPLI

Lógico

Considera o no la resta del IGV en la generación  de las RA de anticipos

MV_CTBFLAG

Lógico

Permite que la grabación de flags sea dentro del control de transacción del SIGACTB.

Más información consulté: MV_CTBFLAG Control de transacción en la contabilidad off-line

MV_DIFCAMR

Carácter

Define si se utiliza la rutina automática de diferencia de tipo de cambio en diferentes recibos.

Y – Sí;

N-No.

Más información consulté: Diferencia de cambio cuentas por cobrar

MV_MDCFIN

Carácter

Define las monedas que se utilizaran para generar diferencia de cambio.

MV_ITENSC

Numérico

Determina la cantidad de facturas para imprimir en el comprobante de Percepción de IGV, cuando la cantidad de facturas involucradas en la operación sea mayor que la informada.