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02. Ejemplo de Utilización

Especificaciones Generales de Liquidación de Impuestos a las Ganancias Formulario

...

1359

Agregar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1357  1359  "Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia", para cumplir con el requisito del formulario de ganancias, se creó la rutina "Archivo 1357" (GPER1357.PRW Formulario 1359 (GPER1359), que contiene las opciones:

  1. Archivo TXT
  2. Planilla
  3. PDF
  4. Formulario 1357
  5. Archivo 1357

Opción

...

Formulario 1357 

...

1 - Archivo TXT

Estructura del Archivo

El archivo en formato PDF contiene:

  1. Encabezado 
    1. Fecha
    2. Beneficiario
      • CUIL Empleado (dato tomado del campo RA_CIC)
      • Apellido y Nombre (datos tomados de los campos RA_PRISOBR, RA_SECSOBR, RA_PRINOME y RA_SECNOME)
      • Legajo (dato tomado del campo RA_MAT)
    3. Agente de retención
      • CUIT Empresa (dato tomado del campo SM0->M0_CGC)
      • Razón Social (dato tomado del campo SM0->M0_NOME)
    4. Periodo Fiscal 
  2. Cuerpo 
    1. Descripción del concepto (etiqueta fija definida).
    2. Valor.
  3. Pie de Pagina 
    1. Lugar y Fecha (dato tomado del parámetro 9 y 10 del grupo de preguntas GPER1357)
    2. Firma del responsable
    3. Identificación del responsable (dato tomado del parámetro 11 del grupo de preguntas GPER1357)

Registros (cuerpo)

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Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos

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Cantidad de Hijos/Hijastros al 100%

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Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100%

...

Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50%

...

Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100%

...

* Para la actualización del F1357 versión 8.0 los cambios son mostrados en color azul; los campos 6, 14, 39, 87 se les asigna un valor fijo igual a 0.

* Para la actualización del F1357 versión 9.5 los cambio son mostrados en color verde.

Para efectos de la solución, los registros que son informados en el cuerpo son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC), o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos - SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357), éste se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:

H (Haberes) / D (Deducción) / G (Ganancias) + Número de registro tipo de TXT + dos números del orden de los campos según aparecen en el manual.

Ejemplo:

...

Concepto (RV_COD)

...

Cod. 1357 (RV_COD1357)

...

H303 -> H de Haberes + 3 (registro del TXT) + 03 (orden del campo). Aplica para la opción 2. 

Este rubro sería para el registro 03 (Remuneraciones) y orden 3; se traería la suma del valor (RC/RD_VALOR, según corresponda) de los conceptos que contengan en el Cod. 1357 el rubro "H303".

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titleIMPORTANTE

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Configuraciones previas

  • A través de la rutina Base de Datos en el módulo del Configurador (Base de Datos | Diccionario),  realizar todas las siguientes configuraciones y crear los campos, consultas, etc., para más detalles consultar el documento del punto 05. ASUNTOS RELACIONADOS, donde encuentra la definición de los campos, consultas y preguntas;
    1. Tener creado el siguiente Grupo de Preguntas:
      • GPER1357
    2. Tener creados los siguientes campos:
      • RA_ACTTRAN
      • RA_ZONDES
      • RV_COD1357
    3. Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
      • MV_1357CON
      • MV_1357FOR
      • MV_1357IMP
      • MV_1357SIS
      • MV_1357CRB
      • MV_1357VRB
    4. Tener creadas las siguientes consultas:
      • S44ARG
      • SRANOM
  • Tener agregada la opción “Archivo 1357” (GPER1357.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Informes | Informes legales. 
    • En caso de no tener la opción se debe agregar.
  • A través de la rutina “Empleados” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe contar con empleados dados de alta (informar los campos necesarios para la generación del archivo).
  • A través de la rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se debe entrar a las rutinas para que se cree la tabla alfanumérica S044 - F1357 – LIQ – Imp a las ganancias (en caso de no tenerla creada).

  • A través de la rutina “Conceptos” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), se deben tener los conceptos configurados, específicamente el campo Cod. 1357 (RV_COD1357), para todos los conceptos que aplican para la generación del Formulario 1357.

  • Tener Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Nómina (SRD), para lo cual verificamos un Recibo de Nómina (datos de la tabla de Movimientos de Nómina - SRC).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357)

  • A través de la rutina “Archivo 1357” en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Informes | Informes Legales), seleccionamos la opción 1 - Formulario 1357. 
  • A continuación se muestran los parámetros que debemos indicar para generar el archivo:
    1. ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
    2. ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentran habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
    3. ¿Periodo?: Informar un periodo habilitado para el proceso/procedimiento seleccionado en los parámetros anteriores. Puede ser un periodo abierto o cerrado.
    4. ¿Nro. Pago?: Informar un Numero de Pago del periodo arriba seleccionado.
    5. ¿Matricula?: Informar el intervalo de matrículas que desea considerar para generar el Archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
    6. ¿De Centro de Costo?: Informar un centro de costo inicial (se puede dejar en blanco).
    7. ¿A Centro de Costo?: Informar un centro de costo final (es obligatorio).
    8. ¿Periodo Fiscal?: Se debe ingresar el año correspondiente al periodo fiscal del que se quiere generar el reporte.
    9. ¿Lugar?:  Se debe cargar de manera manual el lugar donde se imprime el formulario.
    10. ¿Fecha Emisión?: Se debe cargar un fecha de emisión valida.
    11. ¿Responsable?: Ingreso Manual o bien la posibilidad de seleccionar desde el maestro de empleados el nombre del empleado.
  • Informamos los parámetros y confirmamos el proceso, en cuanto se confirma el proceso se muestra la barra de avance.
  • Después muestra la pantalla de configuración para generar el archivo PDF.
  • Al finalizar y cerrar, envía mensaje: “Archivo (s) generado (s) con éxito!”.
  • Se genera un archivo por empleado con 3 hojas, para imprimir todos los conceptos.
  • Verificamos que el archivo fue guardado en la ruta especificada.
    • El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: <FILIAL><MATRICULA>_<PERIODO>.pdf (extensión)
    • Ejemplo: d mg 01 010216_2020.pdf -> El año corresponde al informado en el campo Fecha Inicial (RCH_DTINI) del periodo informado en la pregunta ¿Periodo? + ¿Nro Pago?. 

Opción "2 - Archivo 1357"

Estructura del Archivo

El archivo contiene 6 contiene 8 tipos de registro: 

  1. Cabecera.
  2. Datos del Trabajador.
  3. Remuneraciones.
  4. Deducciones.
  5. Deducciones Art. 30.
  6. Cálculo del Impuesto.

...

*En color verde se indican los cambios para la versión 9.5.

Configuraciones previas

  • Verificar que se tenga creado el grupo de preguntas GPER1357A.
  • Tener creados los siguientes campos:
    • RA_ACTTRAN
    • RA_ZONDES
    • RV_COD1357
  • Tener creados y configurados los siguientes parámetros:
    • MV_1357CON
    • MV_1357FOR
    • MV_1357IMP
    • MV_1357SIS
    • MV_1357CRB
    • MV_1357VRB).
  • Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S044- F1357 - LIQ IMP A LAS GANANCIAS y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada. 
  • Tener agregada la rutina Archivo 1357 - GPER1357.PRX en el menú (SIGAGPE | Informes | Informes Legales).
  • En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe contar con registros de empleados
  • En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del archivo 1357, informar el campo Cód. 1357 (RV_COD1357).
  • Contar con movimientos de nómina (SRC o histórico de nómina (SRD).

Flujo de prueba

Archivo 1357 (GPER1357.PRW)

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