Histórico da Página

• Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
• Registrar un proveedor (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
  • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción 
• Registrar una TES de entrada (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) agregar una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
• Registrar productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos).
• En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: Facturación(SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) registrar.
  • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
• En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
• Configurar en "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) las detracciones.
• Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"

Factura de Entrada Moneda 1Moneda 

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
2. Informar los parámetros requeridos
   • ¿Tipo de factura? = Normal
3. Incluir un nuevo documento.
4. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
   • Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Moneda = 1
5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
   • Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Cantidad
   • Valor Unitario
   • Valor Total
   • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
6. Verificar el redondeo de los impuestos.

Factura de Entrada Moneda 2

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
2. Informar los parámetros requeridos
   • ¿Tipo de factura? = Normal
3. Incluir un nuevo documento.
4. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
   • Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Moneda = 2Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
   • Tasa Moneda
5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
   • Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
   • Cantidad
   • Valor Unitario
   • Valor Total
   • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
6. Verificar el redondeo de los impuestos.