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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-Facturación |
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| Función: |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 21536647 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21738 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualmente las detracciones en moneda diferente de local por ejemplo dólares, el sistema esta redondeando los dólares y luego ese valor es convertido a moneda local(soles) donde redondea nuevamente, esto no figura en ninguna norma que sustente esa forma de cálculo.
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
- Registrar un proveedor (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción
- Registrar una TES de entrada (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) agregar una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
- Registrar productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos).
- En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: Facturación(SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) registrar.
- Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
- Configurar en "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) las detracciones.
- Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
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| Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Entrada Moneda - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Informar los parámetros requeridos
- ¿Tipo de factura? = Normal
- Incluir un nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la Factura.
- Proveedor (configurado en las Configuraciones Previas)
- Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
- Tasa Moneda
- Registrar un ítem informando los siguientes campos:
- Producto (configurado en las Configuraciones Previas)
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
- Verificar el redondeo de los impuestos.
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