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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao se gerar o EFD Contribuições através da rotina FISA001, podia se observar:

• • Situação 1

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• • ) Lentidão na geração do arquivo

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• • quando o ambiente possui as tabelas SE1 e SE5 em modo de compartilhamento entre as filiais;
  • Situação 2)

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• • Que o arquivo gerado (bloco F600)

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• • apresenta "valor diferente" ao esperado, quando a baixa ocorria de forma parcial para títulos com os impostos PIS/COFINS/CSLL na emissão

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• • (MV_BR10925=2);

03. SOLUÇÃO

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• • Situação 1) Foi ajustada a consulta (query) para que a rotina possa performar melhor

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• • quando, passando a utilizar os campos E1_FILIAL e E5_FILIAL nos filtros e possibilitando a utilização dos índices das tabelas;
  • Situação 2) No que se refere

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• • a geração do bloco F600

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• • , quando há títulos a receber com impostos na emissão e baixa parcial),

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• • segue abaixo um exemplo com a forma correta de se realizar a baixa correspondente a 50% do valor do título, para que seja refletida de forma correta no arquivo do SPED.
    • Exemplo:
      • Valor total do título a receber : R$ 300.000,00
      • Valor IRRF (1%) : R$ 3.000,00
      • Valor INSS (11%) : R$ 33.000,00
      • Valor ISS (2%) : R$ 6.000,00
      • Valor PIS (0,65%) : R$ 1.950,00
      • Valor COFINS (3%) : R$  9.000,00
      • Valor CSLL (1%) : R$ 3.000,00
      • Valor líquido a receber : R$ 244.050,00
    • Apesar do impostos do exemplo serem em boa parte em regime de competência (emissão), e o valor liquido a se receber numa primeira parcial de 50% do valor do título ser de:
      • R$ 101.025,00

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• • • • = R$ 150.000,00 -

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• • • • 3000 + 33000 + 6000 + 975 + 4500 + 1500 (correspondente à 50% do PCC)

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• • • •  
    • Devemos informar no valor recebido da rotina de baixas a receber o valor total correspondente a metade do título baixado (R$ 150.000,00), sem a necessidade de se calcular os impostos manualmente para dedução. O abatimento parcial e total dos impostos fica sempre a cargo da rotina de baixa.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

FINA070 - Baixas a Receber - Protheus 12

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