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  • DMS - Ponta-Grossa

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Conteúdo

Índice
excludeConteúdo
stylenone

1. Visão Geral

A Declaração de Serviços Tomados é uma rotina municipal cujo objetivo é informar à prefeitura o registro dos serviços prestado e contratados pelas pessoas jurídicas para que possam gerenciar, de forma eficaz, o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Neste documento iremos demonstrar o processo para a extração das informações no Gestão Fiscal para a geração do arquivo

2. Geração do Arquivo XML

A geração da rotina municipal de Ponta Grossa é executada a partir do menu Obrigações Acessórias | Rotinas Fiscais | Municipais. Na tela de geração da rotina, informe os seguintes dados:

  • Código da Filial
  • Data de Emissão Inicial e Data de Emissão Final;
  • Classificação de País

Observação: O arquivo será gerado em formato XML para depois deverá ser importado no site da Prefeitura.

Deck of Cards
idDMSPontaGrossaDeclaraçãodeServicos-gruposxml
Card
idImportacaoNotasFiscais
labelImportacaoNotasFiscais

Campo XML

Descrição

Quantidade

Tamanho

Tabela Campo

Observações

LoteNotasFiscais

Identificador único do lote

1



Deverá ser um número diferente
para cada lote enviado.

Card
idLoteNotasFiscais
labelLoteNotasFiscais

Campo XML

Descrição

Quantidade

Tamanho

Tabela Campo

Observações

NumeroLote

Identificador único do lote


Deverá ser um número diferente
para cada lote enviado.

CpfCnpj

Razão Social da Filial

1

14

GFILIAL.CGC

CPF ou CNPJ da Filial.

InscricaoMunicipal

Inscrição Municipal preenchida na Filial

GFILIAL.INSCMUN


Inscrição Municipal da Filial.

QuantidadeNotas

Quantidade de Notas que estão retornando


Quantidade de notas as serem importadas neste lote.

OptanteSimplesNacional

Verficar se a Filial é Optante Simples ou não

GFILIAL.OPTANTESIMPLES


1 para sim 2 para Não

RegimeEspecialTributacao




ListaNotas

A

tag onde retornará todas as informações das notas

tag  pai referente ao dados das notas fiscais 



Card
idInformações da Nota Fiscal
labelInformações da Nota Fiscal
Campo XMLDescriçãoTamanhoObseração
<InfNotaFiscal>

Tag pai que tem a função de agrupar as informações da nota fiscal
<NotaFiscal id=*>

Indíce referente ao lançamento da Nota fiscal
<IdentificacaoNotaFiscal>

Tag pai que tem a função de identificar a nota fiscal
<Numero>*<Numero>Numero da Nota Fiscal11Numero da nota fiscal do lançamento
<Serie>*<Serie>Serie 3Serie do lançamento fiscal 
<TipoDocumento>*</TipoDocumento>

Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Tabela/Campo (DMODELOISS.MODELOISS) Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal. Tabela/Campo(FTDO.CODMODOC)
<DataEmissao>*<DataEmissao>

Data de emissão do lançamento fiscal
<Status>

Status do lançamento fiscal 1- Normal 2- Cancelado
<TipoDeclaracao>

Fixar 2 - serviço Tomado
<ValorTotal>

Valor Total  contábil do lançamento fiscal 
Card
idExemploXML
labelExemplo XML
Bloco de código
languagexml
titleExemplo de Arquivo
<ImportacaoNotasFiscais xmlns="http://iss.pontagrossa.pr.gov.br/Arquivos/dms.xsd">  
  <LoteNotasFiscais Id="Lote0001">
    <NumeroLote>0001</NumeroLote>
    <CpfCnpj>
      <Cnpj>XXXXXXXXX
    </CpfCnpj>
    <InscricaoMunicipal>XXXXXX</InscricaoMunicipal>
    <QuantidadeNotas>1</QuantidadeNotas>
    <OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>
    <RegimeEspecialTributacao>1</RegimeEspecialTributacao>
    <ListaNotas>
      <InfNotaFiscal>
        <NotaFiscal Id="1">
          <IdentificacaoNotaFiscal>
            <Numero>000001<Numero>
            <Serie>001</Serie>
            <TipoDocumento>1</TipoDocumento>
          </IdentificacaoNotaFiscal>
          <DataEmissao>2024-12-31T00:00:00</DataEmissao>
          <Status>1</Status>
          <TipoDeclaracao>1</TipoDeclaracao>
          <ValorTotal>1000.00</ValorTotal>
        </NotaFiscal>
        <ListaServicos>
          <Servico>
            <Valores>
              <ValorBaseCalculo>0</ValorBaseCalculo>
              <ValorServicos>1000</ValorServicos>
              <ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>
              <ValorIss>50.00</ValorIss>
              <Aliquota>1</Aliquota>
            </Valores>
            <IssRetido>1</IssRetido>
            <ItemListaServico>14.01</ItemListaServico>
            <Discriminacao>Serviços Prestados</Discriminacao>
            <CodigoMunicipio>4119905</CodigoMunicipio>
            <CodigoPais>1058</CodigoPais>
            <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
            <MunicipioIncidencia>4119905</MunicipioIncidencia>
          </Servico>
        </ListaServicos>
        <Tomador>
          <IdentificacaoTomador>
            <CpfCnpj>
              <Cnpj>XXXXXX</Cnpj>
            </CpfCnpj>
          </IdentificacaoTomador>
          <RazaoSocial>XXXXXX</RazaoSocial>
          <Endereco>
            <Endereco>RUA TESTE</Endereco>
            <Numero>10</Numero>
            <Bairro>RONDA</Bairro>
            <CodigoMunicipio>4119905</CodigoMunicipio>
            <Uf>PR</Uf>
            <Cep>84000000</Cep>
          </Endereco>
          <Contato>
            <Telefone> 3323-4423</Telefone>
          </Contato>
        </Tomador>
        <Prestador>
          <IdentificacaoPrestador>
            <CpfCnpj>
              <Cnpj>XXXXXX</Cnpj>
            </CpfCnpj>
            <InscricaoMunicipal>XXXXXX</InscricaoMunicipal>
          </IdentificacaoPrestador>
          <RazaoSocial>XXXXXXX</RazaoSocial>
          <Endereco>
            <Endereco>SILVA JARDIM</Endereco>
            <Numero>2</Numero>
            <Complemento>ESQ 14 DE JULHO</Complemento>
            <Bairro>CENTRO</Bairro>
            <CodigoMunicipio>4119905</CodigoMunicipio>
            <Uf>PR</Uf>
            <Cep>84040020</Cep>
          </Endereco>
          <Contato>
            <Telefone> 3323-4423</Telefone>
          </Contato>
        </Prestador>
        <ConstrucaoCivil>
          <CodigoObra>_</CodigoObra>
          <Art>_</Art>
        </ConstrucaoCivil>
      </InfNotaFiscal>
  </LoteNotasFiscais>
</ImportacaoNotasFiscais>

3. Validação de Schema

Em implementação.