| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17319.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través del módulo configurador (SIGACFG) configurando los siguientes parámetros, para el correcto funcionamiento de la generación de CFDI en México:
- Habilitamos las versiones de timbrado:
- MV_CFDI33 = .T.
- MV_CFDI40 = .T.
- Configuramos los siguientes parámetros (Los valores de estos parámetros varían a cada cliente):
| Expandir |
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| - MV_CFDARQS
- MV_CFDCPUB
- MV_CFDI_CE
- MV_CFDI_CP
- MV_CFDI_KP
- MV_CFDI_PR
- MV_CFDI_PX
- MV_CFDI_CS
- MV_CFDICVE
- MV_CFDI_CL
- MV_CFDI_PA
- MV_CFDI_US
- MV_CFDI_CO
- MV_IVATRAS
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- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo de Facturación – , SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener incluir una TES de salida.
- A través de la rutina rutina "FacturacionesFactura de Venta", ubicada en el módulo Financiero- SIGAFIN Facturación, SIGAFAT (Actualizaciones | FacturasMovimientos), damos de alta capturar una Factura de salida con los datos configurados anteriormentetimbrada para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Reciboopción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado
obligatoriospara obtener la Factura del cliente configurado. Seleccionar la Factura timbrada generada anteriormente. Agregar una Forma de Pago correspondiente al valor total de la Factura. Dar clic en "Generar CFDI". Confirmar el guardado y timbrado del recibo.
- A través del módulo configurador (SIGACFG), dejar vacío el parámetro MV_CFDI_PA.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Se ingresa a la opción de "Buscar recibo"
- Localizar el recibo generado anteriormente y dar clic en anular.
- Verificar que se muestre el error y se realice un rollback correctamenteSeleccionar el cliente configurado anteriormente.Verificar que el campo NIT (FJT_NIT) sea rellenado de manera automática al seleccionar un cliente con NIT en el campo NIT (A1_CGC).
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