Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
DELETE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para eliminar recibos
 
CANCEL-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para cancelar o anular recibos
 
F887FIN.PRWReglas de negocio para todos los países
 
FINA846.PRWRutina para mantenimiento de recibos
07 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17319

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17319.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través del módulo configurador (SIGACFG) configurando los siguientes parámetros, para el correcto funcionamiento de la generación de CFDI en México:
    1. Habilitamos las versiones de timbrado:
      1. MV_CFDI33 = .T.
      2. MV_CFDI40 = .T.

    2. Configuramos los siguientes parámetros (Los valores de estos parámetros varían a cada cliente):

      Expandir
      titleExpandir parámetros
      1. MV_CFDARQS
      2. MV_CFDCPUB
      3. MV_CFDI_CE
      4. MV_CFDI_CP
      5. MV_CFDI_KP
      6. MV_CFDI_PR
      7. MV_CFDI_PX
      8. MV_CFDI_CS
      9. MV_CFDICVE
      10. MV_CFDI_CL
      11. MV_CFDI_PA
      12. MV_CFDI_US
      13. MV_CFDI_CO
      14. MV_IVATRAS 
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  8. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo de Facturación, SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.
  9. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación, SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura timbrada para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".

      1. Capturar los datos del encabezado para obtener la Factura del cliente configurado.

      2. Seleccionar la Factura timbrada generada anteriormente.

      3. Agregar una Forma de Pago correspondiente al valor total de la Factura.

      4. Dar clic en "Generar CFDI".

      5. Confirmar el guardado y timbrado del recibo.

  2. A través del módulo configurador (SIGACFG), dejar vacío el parámetro MV_CFDI_PA.
  3. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
    1. Se ingresa a la opción de "Buscar recibo"
    2. Localizar el recibo generado anteriormente y dar clic en anular.
    3. Verificar que se muestre el error y se realice un rollback correctamente.

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