Afim de demonstrar o processo, será gerada a transação de retorno, com agrupamento de cobrança/devolução, entretanto vale ressaltar que é possível gerar transações apenas de cobrança ou devolução e sem agrupamento. 
Imagem 01 - Demonstra o componente CDFFP017, onde está sendo informado o fornecedor "100000017" e o retorno "269" gerado anteriormente. Em seguida está sendo marcada a opção de realizar o agrupamento de cobrança e devolução, informada a operação de cobrança e de devolução, selecionado o retorno a partir do filtro informado anteriormente e está sendo acionado o botão "Relacionar XML...".
Imagem 02 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, é apresentado o componente GERFM076, onde está sendo criada a contagem "448" e em seguida acionado o botão "Importar arquivo...".
Imagem 03 - Pode ser observado o XML da nota que será utilizado a seguir para o processo.
Imagem 04 - Está sendo selecionado o diretório que contém o arquivo XML demonstrado na imagem anterior e está sendo acionado o botão "Open".
Imagem 05 - Ao retornar para o componente GERFM076, pode ser observado que o XML selecionado anteriormente, foi vinculado a contagem. Em seguida está sendo acionado o botão "Relacionar retorno...".
Imagem 06 - Em seguida é apresentado o componente CDFFP091, listando os itens referente a O.P. e os itens referente a nota fiscal importada anteriormente. Onde primeiramente está sendo acionado o botão "Associar igual" que faz a associação dos itens da O.P. e suas matérias primas com os itens correspondentes na nota fiscal, e apresenta eles na parte a baixo do componente nos "Item relacionado". Em seguida está sendo selecionado os serviços da O.P. com os serviços oriundos a nota fiscal manualmente, comparando sempre os valores e na sequencia realizando a associação através do botão "Associar". Após realizar a associação de todos os itens da O.P. com os itens da nota fiscal está sendo acionado o botão "Gravar". Importante: É importante ressaltar que para que o processo funcione corretamente, existem algumas validações que foram implementadas no componente CDFFP091 sendo elas: - Não permitir associar itens diferentes exemplo: produto da O.P com serviço de nota fiscal;
- Não permitir associas itens com valores diferentes, caso as restrições "VL_NF_MAIOR_RET" e "VL_NF_MENOR_RET" não estejam configuradas.
Imagem 07 - Após realizar a associação demonstrada anteriormente, está sendo retornado para o componente GERFM076, e acionado o botão "Gerar NF...".
Imagem 08 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada e a opção "Sim" selecionada.
Imagem 09 - Ao selecionar a opção mencionada anteriormente, é apresentada a mensagem acima informando que a nota fiscal foi gerada com sucesso.
Imagem 10 - Após gerada a nota fiscal, ao acessar o detalhamento dos itens através do componente FISFM090, pode ser observado que os itens, serviços e matérias primas foram gerados corretamente junto a nota, assim como as demais informações dos produtos, como a CFOP dos itens, CFOP essa que é a mesma da operação selecionada na geração da transação de retorno anteriormente.
Imagem 11 - Em seguida através do componente FISFM089, está sendo acionado o botão "Encerrar" para realizar o encerramento da nota fiscal gerada anteriormente.
Imagem 12 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, é apresentada a mensagem acima e a opção "Sim" está sendo selecionada.
Imagem 13 - Ao selecionar a opção mencionada anteriormente, a mensagem acima é apresentada, demonstrando o código da transação gerada com sucesso.
Imagem 14 - Após o encerramento da nota fiscal, pode ser observado que a situação da mesma passou a ser "Emitida".
Imagem 15 - E ao retornar para o componente GERFM076, pode ser observado que a nota fiscal gerada está com a situação "Emitida" assim como o retorno "269" que passou a ter a situação "Encerrado".
Imagem 16 - Ao consultar a transação gerada para o retorno demonstrado anteriormente, pode ser observado que os produtos, serviços e matérias primas e suas demais informações estão sendo apresentados corretamente. | 
