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1. Visão Geral
O processo Gerar NFCom disponível no Módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento transforma os movimentos criados nesse módulo em documentos fiscais eletrônicos (xmls) que serão enviado para a SEFAZ do Contribuinte posteriormente.
2. Execução do Processo
O processo Enviar pode ser Executado conforme abaixo:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | Gerar NFCom (principal) |
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| A execução deste processo ocorre através do menu Menu Documentos Eletrônicos | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e) | Processos | Enviar. Este processo pode ser executado de duas formas: 1- Selecionando registros com status Inconsistente ou Rejeitado ou Contingência 2- Não selecionando nenhum registro e preenchendo os campos na tela de execução Esta opção é interessante para o envio de vários documentos simultaneamente.
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| Card |
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| label | Gerar NFCom (a partir do Movimento) |
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| A execução deste processo ocorre através da tela do Movimento | Processos | Enviar NF-e, sendo necessário selecionar os Movimento que serão enviados. Esta opção é interessante para o envio pontual de Movimentos específicos, para grandes volumes de notas utilize a opção Enviar (principal).
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| Card |
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| label | Gerar NFCom (automático por agendamento de job) |
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| Esta opção trata uma automatização da opção Enviar (principal). A execução deste processo ocorre através do menu Menu Documentos Eletrônicos | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e/NFC-e) | Processos | Enviar. Na tela de execução do processo, deixe o campo "Data Final" em branco e Defina a recorrência de execução do Job de acordo com a necessidade operacional (diária, semanal, etc.). Ao configurar esta recorrência a transmissão das notas fiscais será de forma contínua e sem necessidade de intervenção manual, conforme ilustrado abaixo:  Image Added
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