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Os benefícios, que são oferecidos pelo empregador, não integram a remuneração salarial do empregado, o que significa que não será contabilizado para contribuições previdenciárias, FGTS e imposto de renda. O empregador pode ou não descontar na folha de pagamento um percentual sobre o valor do salário base do empregado pelos benefícios fornecidos. Através de determinados cadastros e configurações descritos neste manual, o sistema permite que o cálculo de benefícios seja realizado para os funcionários.

Benefícios envolvidos:

• Vale Alimentação
• Vale Refeição
• Vale Transporte
• Plano de Saúde (Assistência Médica e Odontológica)
• Outros benefícios (Ex.: Cesta básica - mais utilizado)

Para cadastro e cálculo do Vale Refeição

1. Em Gestão de Pessoal Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas / Tabela S018 e cadastre as informações do Fornecedor dos Benefícios;


2. Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas / Tabela S011 e cadastre um benefício para Vale Refeição;


3. Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Verbas e verifique se as verbas com Id 0050 (Desconto do Funcionário) e Id 00212 (Parte Empresa) estão cadastradas;

4. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Cadastro Vale Refeição e cadastre o Valor Unitário do benefício, Percentual de Desconto, e o Tipo de Benefício;

5. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Atualização, selecione o funcionário que irá receber o benefício, e inclua o Vale Refeição e a Quantidade de vales por dias Úteis e a Quantidade de vales em dias Não Uteis (caso o funcionário trabalhe em dias não úteis "Sab, dom e feriado".). Utilize o help de campo para auxiliar no preenchimento;

6. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Cálculo, informe o Roteiro VRF e período à ser calculado, preencha o grupo de perguntas de acordo com a demanda da empresa;

7. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Impressão do Mapa, para imprimir o Mapa de Vale Refeição, com os valores para conferência

8.  Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Integração com a Folha e selecione para qual roteiro os valores de VR deverão ser integrados

Para cadastro e cálculo do Vale Alimentação, realize os seguintes passos:

1. Em Gestão de Pessoal Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas / Tabela S018 e cadastre as informações do Fornecedor dos Benefícios;


2. Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Manutenção de Tabelas / Tabela S011 e cadastre um benefício para Vale Alimentação;


3. Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Verbas e cadastre a verba de Desconto do Funcionário e a verba de Base Empresa (sem Id de Cálculo);

4. Acesse: Atualizações / Definições de Cálculo / Mnemônicos e informe no Mnemônico P_PDVAEMP a verba de Base Empresa, e no mnemônico P_PDVADES a verba de desconto do funcionário;

5. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Cadastro Vale Alimentação e cadastre o Valor Unitário do benefício, Percentual de Desconto, e o Tipo de Benefício;

6. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Atualização, selecione o funcionário que irá receber o benefício, e inclua o Vale Alimentação e a Quantidade de vales por dias Úteis e a Quantidade de vales em dias Não Uteis (caso o funcionário trabalhe em dias não úteis "Sab, dom e feriado".). Utilize o Help de campo para auxiliar no preenchimento. 

7. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Cálculo, informe o Roteiro VAL e período à ser calculado, preencha o grupo de perguntas de acordo com a demanda da empresa;

8. Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Impressão do Mapa, para imprimir o Mapa de Vale Alimentação, com os valores para conferência;

9.  Acesse: Atualizações / Benefícios / VT/VR/VA / Integração com a Folha e selecione para qual roteiro os valores de VA deverão ser integrados;

Para cadastro e cálculo do Vale Transporte, realize os seguintes passos:

1. Em Gestão de Pessoal Acesse: Atualizações > Definições de Cálculo > Manutenção de Tabelas > Tabela S018 e cadastre as informações do Fornecedor dos Benefícios;

2. Acesse: Atualizações > Definições de Cálculo > Manutenção de Tabelas > Tabela S011 e cadastre um benefício para Vale Transporte

3.  Cadastre o valor do benefício que será utilizado pelos funcionários em Atualizações > Benefícios > VT/VR/VA > Meios de transporte. Nele, informe o tipo do benefício cadastrado na tabela S011 no passo anterior.

4. Vincule ao funcionário o beneficio que irá receber e a quantidade por dias úteis e não úteis em Atualizações > Benefícios > VT/VR/VA > Atualização.

4. Acesse: Atualizações > Definições de Cálculo > Verbas e cadastre a verba de Desconto do Funcionário e a verba de Base Empresa da seguinte forma:

Desconto VT, id 0051, com Percentual de Desconto (EX: 6%)

Base VT, id 0210, está com Percentual Parte Empresa (EX: 94%)

5. Ajuste o parâmetro MV_CVTPROP de acordo com o modo de configuração da empresa acessando  Configurador > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.

Observação: Para que o sistema verifique o parâmetro MV_CVTPROP, configurar o MV_CVTUSO.

6. Para calcular o Vale Transporte, verifique se o roteiro VTR está informado no cadastro do período em Atualizações > Definições de Cálculo > Períodos.

7. Acesse os parâmetro em Atualizações > Benefícios > VT/VR/VA > Cálculo. Preencha de acordo com as informações solicitadas e necessidade da empresa. Exemplo:

O cálculo do Vale Transporte também pode ser realizado em Miscelânea > Cálculos > Por Roteiros.

Para conferência dos cálculos, realize impressão no Mapa de Vale Transporte.

1. Acesse: Atualizações/ Definições de Cálculo/ Períodos e inclua o roteiro BEN - Outros Benefícios no período aberto

2. Acesse: Atualizações/ Definições de Cálculo/ Verbas, e crie três verbas, sendo uma de Provento para o pagamento da Cesta Básica, uma de Desconto, para que seja descontado o valor referente a Cesta do funcionário e outra de Base Provento que conterá o valor da Empresa. Todas as verbas não devem ter Identificador de Cálculo;

3. Acesse: Atualizações/ Definições de Cálculo/ Manutenção de Tabelas, localize a tabela S011, clique em Outras Ações e posteriormente em Alterar.

Insira uma linha, informe o código e descrição ao benefício como Cesta Básica;


4. Acesse: Atualizações/ Benefícios/ Outros Benefícios/ Definição de Benefícios e selecione o tipo de Benefício Cesta Básica e clique em Manutenção para cadastrar o benefício;


Preenchimento dos campos:

Código: Utilize este campo para definir um código de identificação do benefício.
Descrição: Use este item para atribuir uma descrição ao benefício.
Salário Até ou Quantidade de Salário Mínimo: Neste campo, informe o valor de salário limite para o recebimento do benefício, escolhendo entre salário até ou quantidade de salário mínimo.
Tipo Referência: Escolha entre três tipos de cálculo para o benefício: valor fixo, percentual salário base ou percentual salário mínimo.
Referência: Use este item para informar o valor do benefício no campo referência, obedecendo ao tipo de referência escolhido.
% Pagamento Funcionário: Preencha este campo, caso o benefício seja concedido via Folha de Pagamento.
Tipo de Desconto: Preencha este campo, caso o benefício seja concedido via Folha de Pagamento.
Desconto do Funcionário: Defina o percentual de desconto do funcionário neste campo.
Valor Mínimo e Máximo: Caso queira informar valor mínimo e máximo para o desconto do funcionário, utilize este campo.




Manutenção

Acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Manutenção para amarrar a Cesta Básica ao funcionário. Posicione na matrícula desejada, clique em Manutenção e preencha os campos principais

Tipo Benefício: Preencha este campo com o tipo de benefício de Cesta Básica
Código Benefício: Insira o código do benefício que o funcionário terá direito
Cód. Verba: Informe a verba tipo provento, se houver
Verba Desc.: Indique a verba tipo desconto, se houver
Verba Empresa: Por último, preencha a verba para empresa, se houver

Cálculo de Outros Benefícios

Acesse: Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Cálculo. Clique em Parâmetros e informe:
• Processo: neste campo informe qual processo deseja calcular.
• Roteiro: neste item escolha o roteiro de Outros Benefícios: BEN

Os campos Período e Nr Pagamento serão preenchidos automaticamente e, caso queira, preencha o filtro. Clique em Calcular. No final do processo um LOG será gerado com as informações do cálculo processado.

Relatório de Cálculo

Para imprimir o relatório, acesse: Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Relatório Cálculo, clique em: Outras Ações -> Parâmetros e informe: Processo, Período do cálculo e Tipo do Benefício que deseja imprimir, os demais parâmetros podem ser configurados conforme necessidade.

Caso queira consultar o cálculo individualmente, acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Manutenção, selecione o funcionário desejado e clique Outras Ações - Visualização do Cálculo.

Integração com a Folha

Após todo este processo de cálculo e conferência, deve integrar o roteiro BEN para a folha, para que os valores sejam efetivamente pagos, para isso, acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Integração com Folha, clique em perguntas e informe Processo, Período e Número de pagamento a ser integrado, após isso, retorne em informações e clique em executar

Fechamento do Roteiro

No final do período é necessário fazer o fechamento do roteiro BEN, para que o roteiro da Folha de Pagamento também seja fechado e o roteiro do próximo período liberado para manutenção. Para iniciar o procedimento, acesse: Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Fechamento. Em perguntas, informe o Processo e o Roteiro a ser fechado, após isso, retorne em informações e clique em executar

Histórico de Cálculo

A rotina de Histórico do Cálculo, possibilita visualizar todos os benefícios já calculados para determinado funcionário. Para executar a rotina, acesse Atualizações -> Benefícios -> Outros Benefícios -> Histórico Cálculo, selecione o funcionário desejado e clique em visualizar.


Filtros: Caso desejar, filtre a visualização por tipo de benefício e/ou período. Caso queira visualizar o histórico completo deixe os campos em branco e clique em OK. Ao final, a tela de histórico exibirá os dados dos benefícios pagos ao funcionário escolhido.

Foi desenvolvida uma nova forma de fazer a gestão de faltas e afastamentos no cálculo de benefícios onde é possível definir a quantidade de faltas e afastamentos necessários para efetuar o desconto, bem como as regras para cada tipo de afastamento e evento de falta.

• Criado o mnemônico P_NVAFABEN, cujo conteúdo padrão é '.F.', e define se o novo controle de faltas será utilizado.
• Criada uma tabela de gestão de faltas e afastamentos S153, onde definimos quais eventos de faltas e tipos de ausências serão descontados, bem como a quantidade mínima do evento para que o desconto ocorra.
  
  

Descrição dos campos da tabela S153

Filial: Define para qual filial a regra será valida. Deixe em branco para que seja aplicada para todas as filiais.
Cód. CCT: Define para qual convenção coletiva a regra será valida. Deixe em branco para que seja aplicada para todas as CCT's.
Ev. Ponto: Informe os eventos de falta do ponto eletrônico que farão parte da regra. 
Tp. Ausência: Informe os tipos de afastamento que farão parte da regra. Se informado asterisco ("*") serão considerados todos os afastamentos.
Qtd. Máx. Ocorrências: Informe a quantidade máxima de faltas e atrasos (a soma de todos os eventos) poderá ocorrer antes de ser efetuado desconto.
Cód. Abono: Informe os códigos de abono que anulam eventuais faltas, se não for informado nenhum, qualquer falta informa no campo "Ev. Ponto" será considerada, mesmo que abonada.
Qtd. Máx. Abono: Informe a quantidade máxima de abonos que deve ser considerada antes de efetuar o desconto.
Roteiro: Informe para quais roteiros a regra será valida.
Desc Total ou Saldo?: Informe se o desconto será feito pelo total de faltas e afastamentos apurados ou pelo saldo, quando o total for maior que a quantidade máxima de ocorrências permitida.

Exemplos:

Para que seja considerado a data de vigência corretamente, foi criado o campo RFO_DATVIG(Data de Vig.) e campo RFO_VUNANT(Valor Ant.), onde ao alterar o valor do beneficio, será gatilhado como sugestão a data base do sistema no campo RFO_DATVIG e gatilhado o valor antigo para o campo RFO_VUNANT.

Se a data de vigência for posterior ao período de cálculo ou no mesmo período, será utilizado o novo valor para cálculo(RFO_VALOR).

Observação

A criação automática dos campos depende da aplicação da execução do UPDDISTR com o dicionário diferencial liberado no pacote de expedição do módulo RH a partir de 13/12/2024 para os releases iguais ou superiores a versão 12.1.33.

Foi efetuado a criação de campos no dicionário SX3 conforme estrutura abaixo:

Importante

• Se a data de vigência for no meio do período anterior ao cálculo atual, mas o cálculo foi feito informando "Dias Fixos", a tarifa nova será aplicada para todos os dias, pois não é possível definir um relação 100% assertiva par aplicação da tarifa atual e anterior.
• O cálculo da diferença referente ao período anterior para o VR/VA irá funcionar somente quando os parâmetros MV_BENEXGS e MV_TECXRH estiverem ativos.

• Exemplo Vale Refeição
• Exemplo Vale Alimentação

Antes da melhoria:

Cálculo do VR em Outubro:

Em Novembro foi alterado o valor do VR de R$20,00 para R$30,00 com data de Outubro(Retroativo) conforme data base do sistema:

Cálculo do VR em Novembro:

Cálculo Realizado:

Novembro: = 21[Dias] * R$30,00  = R$630,00
Outubro: = 23[Dias] * R$30,00 = R$690,00 – R$460,00[Vale pago] = R$230,00
VR: = R$630,00 + R$230,00 = 860,00

Após a melhoria:

Criado os campos Valor. Ant.(RFO_VUNANT) e Data de Vig.(RFO_DATVIG), ao preencher o campo Valor(RFO_VALOR) com o novo valor do vale de R$30,00 por exemplo, será gatilhado o valor antigo para o campo RFO_VUNANT e também será preenchido automaticamente o campo RFO_DATVIG conforme a data base do sistema, podendo ser alterado conforme necessidade:

Cálculo do VR após alteração do valor:

Cálculo realizado:

Novembro: 21[Dias] * R$30,00  = R$630,00

Outubro:
14[Dias úteis] * R$20,00 = R$280,00
9[Dias úteis] * R$30,00 = R$270,00
R$280,00 + R$270,00 = R$550,00
R$550,00 – R$460,00(Valor pago) = R$90,00

VR: R$90,00 + R$630,00 = R$720,00

Antes, ao alterar o valor do vale refeição e alimentação, sistema calculava diferenças do mês anterior para todo o período, mesmo que a data de alteração do valor seja no meio do mês anterior.

Para realizar o reajuste do benefício foi efetuada uma melhoria para que a data de vigência da alteração do valor seja considerada no cálculo da diferença. Para que seja considerado a data de vigência corretamente, foi criado o campo RFO_DATVIG(Data de Vig.) e campo RFO_VUNANT(Valor Ant.), onde ao alterar o valor do beneficio, será gatilhado como sugestão a data base do sistema no campo RFO_DATVIG e gatilhado o valor antigo para o campo RFO_VUNANT.

Se a data de vigência for posterior ao período de cálculo ou no mesmo período, será utilizado o novo valor para cálculo (RFO_VALOR).

Observação:

A criação automática dos campos depende da aplicação da execução do UPDDISTR com o dicionário diferencial liberado no pacote de expedição do módulo RH a partir de 13/12/2024 para os releases iguais ou superiores a versão 12.1.33.

Foi efetuado a criação de campos no dicionário SX3 conforme estrutura abaixo:

O sistema permite o cálculo de mais de um pedido dentro do mesmo período, realizando um cálculo avulso.

Atenção: Para realizar o cálculo de mais de um pedido, é necessário que o pedido anterior esteja concluído. O sistema verifica o campo R0_PEDIDO e caso esteja em aberto, o cálculo irá sobrepor o registro. Para alterar o status do pedido, basta gerar o arquivo de integração de beneficios. O campo também pode ser alterado manualmente, na rotina de atualização de benefícios.

Abaixo, alguns exemplos de utilização do cálculo avulso para Vale Transporte, Vale Refeição e Vale Alimentação:

O cálculo automático de benefícios permite vincular os benefícios a outras entidades, não necessariamente ao funcionário, possibilitando calcular um mesmo benefício para todos os funcionários de determinada filial, por exemplo.
Para que o sistema consiga realizar o cálculo é necessário definir uma ordem de prioridade para as entidades escolhidas; Definida a ordem basta vincular os benefícios às entidades e executar o cálculo.

O Cadastro de Critérios de Benefícios define a ordem que o sistema irá utilizar para definir quais benefícios o funcionário tem direito. 

A primeira entidade é fixa e sempre será o funcionário, dessa forma garantimos que os benefícios vinculados diretamente ao funcionário, utilizando a rotina de atualização de benefícios - Tabela SM7, será sempre respeitado.

Para realizar o cadastro do critério de benefícios acesse o módulo SIGAGPE menu Atualizações → Benefícios → Cálculo Automático → Critério de Benefícios

Preencha os campos de código e descrição, caso queira critérios diferentes por filial informe o campo Filial de Referência;
É necessário informar também o período de vigência do critério e seu status, ativo ou inativo.


NOTA: Só é possível ter um critério ativo para uma filial em um mesmo período. Caso seja necessário cadastrar um critério diferente será necessário alterar o status para Inativo, ou alterar o período final.

Exemplo de Cadastro:
Com esse critério, ao executar o cálculo dos benefícios, o sistema irá buscar primeiro pelos benefícios vinculados ao funcionário, caso não encontre procura os benefícios vinculados ao sindicato, depois ao cargo e assim por diante...

Caso o funcionário se encaixe em mais de um critério será calculado o primeiro encontrado, respeitando essa ordem.
Por exemplo: Existe um benefício de Vale Refeição vinculado ao Sindicato 01 e outro a Filial D MG 01,
caso o funcionário cumpra os dois critérios será calculado apenas o vale definido pelo sindicato, pois a entidade tem maior prioridade.

Estão disponíveis Doze entidades para serem utilizadas no cadastro, sendo elas:

*As entidades Cliente, Local de trabalho e Turno do Posto só estarão disponíveis no cadastro se a integração com o Gestão de Serviços, SIGATEC, estiver habilitada.

Após definir uma ordem para o sistema buscar as informações é necessário vincular os benefícios às entidades desejadas.
Esse cadastro é realizado utilizando a rotina de Lançamento de Vínculos disponível acessando o menu SIGAGPE → Atualizações → Benefícios → Cálculo Automático → Lançamento de Vínculos

Ao acessar a rotina são apresentados, na parte superior, os Critérios cadastrados e na parte inferior as entidades de cada critério.

Ao clicar em manutenção será exibida a tela para vincular os benefícios à entidade selecionada. 
As entidades do Gestão de Serviços, SA1, ABS e TDX, são abertas apenas para visualização nesta tela. As alterações dos benefícios vinculados a essas entidades devem ser realizadas utilizando o módulo SIGATEC.

Na tela de Manutenção temos três seções, sendo:

1- Informações do Critério e da Entidade selecionados.

2- Tipos de benefícios que podem ser vinculados. Os tipos de benefícios são cadastrados na tabela auxiliar S011-Tipos de benefícios.

3- Vínculo dos benefícios aos registros da entidade escolhida.

Neste exemplo os funcionário do Sindicato 01 irão receber o Vale Refeição 001, enquanto que os funcionários do sindicato 03 receberão o Vale 003.

Para os benefícios vinculados ao funcionário, SRA, o vínculo é realizado utilizando a rotina de manutenção de benefícios, como é feito quando o cálculo automático não é usado.

NOTA: O que define se o cálculo automático será ou não utilizado é o Cadastro de Critério. Portanto, se existir um critério ativo para a filial e período informados no cálculo o sistema irá buscar os benefícios vinculados a cada entidade.

A execução da rotina de cálculo continua igual, porém o cálculo automático possui novas funcionalidades:

O cálculo automático busca as informações de transferências e alterações no cadastro do funcionário para determinar os benefícios e os dias que o funcionário tem direito.

Exemplo de cálculo:
Temos os seguintes benefícios vinculados:

Vale Refeição vinculado ao sindicato

Vale cultura vinculado à Filial 

Subsídio Acadêmico vinculado diretamente ao Funcionário

No dia 20/07/20 Houve uma alteração do sindicado do funcionário.

Resultado do cálculo:

Para o cálculo de Vale Refeição o sistema incluiu dois registros na tabela SM7, um para cada benefício, o campo Tipo de Calculo foi preenchido com Automático, identificando que esse benefício foi gerado pelo cálculo automático.
Os valores foram calculados proporcionalmente aos dias que o funcionário permaneceu em cada sindicato durante o período.

No cálculo do roteiro de outros benefícios, BEN, também foram gerados dois registros.
Um para o cálculo do Vale cultura, definido por Filial, com o campo tipo de cálculo Automático.

Outro para o Subsídio Acadêmico, com o tipo de cálculo Informado, pois este foi vinculado diretamente ao funcionário.

Foram disponibilizados dois relatórios para conferência dos valores calculados dos benefícios.

Relatório de Benefícios por Entidade - GPER010

Nas perguntas do relatório informar o Critério 

e a Entidade desse critério que deseja consultar, assim como o período e quais benefícios devem ser listados.

O relatório irá listar as entidades e os benefícios vinculados, a data de vigência e o valor pago pelos funcionários e o valor pago pela empresa

Relatório de Benefícios por Funcionário - GPER011

Esse relatório detalha cada benefício que o funcionário recebeu no período

Nas perguntas é possível filtrar as matriculas e os benefícios que deseja imprimir

O cálculo automático permite a integração com o módulo Prestadores de Serviços, SIGATEC.

Quando a integração com o SIGATEC estiver habilitada, o cálculo dos benefícios passa a utilizar a Agenda do Atendente para definir os dias que o funcionário tem direito aos benefícios.

Mudanças nas rotinas do RH

No cadastro de Critério as entidades Local de Trabalho, Cliente, e Turno do Posto ficam disponíveis para cadastro. 

Na Definição dos benefícios o Campo Referente a Contrato deve estar com Sim para que o benefício possa ser utilizado no SIGATEC

As principais configurações do cálculo do plano de saúde, baseiam-se na rotina de Planos Saúde Ativos (Atualizações > Benefícios > Plano de Saúde Ativos (GPEA001)), onde devem ser informados os planos de assistência médica e odontológica do funcionário, seus dependentes e agregados. Nesta rotina constam os registros ativos à serem calculados na folha de pagamento e será nesta tabela que estarão todas as informações de parametrização dos planos.

Temos a possibilidade de configurar os tratamentos de Plano de Saúde através das tabelas S (rotina Definição de Cálculo > Manutenção de Tabelas), considerando as seguinte opções de Cálculo de Assistência Médica e Odontológica:

1 - Faixa Salarial
2 - Faixa Etária
3 - Valor Fixo
4 - % S/ Salario
5 - Salarial/Etária

Na estrutura do Plano de Saúde, todo dependente ou agregado deve estar vinculado a um registro do Titular.

A seguir estão descritos os principais campos deste cadastro:

Planos Ativos do Titular/Funcionários (tabela RHK):

• Tipo: Informe se o plano corresponde a Assistência Médica ou Odontológica;
• Cód Fornece: Informe o código do fornecedor da assistência médica ou odontológica;
• Tipo do Plano: Informe o tipo de cálculo do plano
• Cód. Plano: Informe o código do plano correspondente ao fornecedor e tipo de plano selecionado anteriormente;
• Verb Titular: Informe a verba de desconto na folha, desvinculando a verba de desconto com identificador de cálculo 049 Assistência Médica;
• Per. Início/ Per. Final: Período de Vigência do plano de saúde. Caso o período final esteja em branco serão considerados vigentes.             

Planos Ativos dos Dependentes (Tabela RHL):

• Sequência: Sequência do dependente vinculado à tabela de dependentes (SRB);
• Nome: Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a sequência selecionada do cadastro de dependente;
• Cód. Fornece: Informe o código do fornecedor da assistência médica ou odontológica;
• Tipo do Plano: Informe o tipo de cálculo do plano;
• Cód. Plano: Informe o código do plano correspondente ao fornecedor e tipo de plano selecionado
• Verb. Dep.: Informe a verba de desconto na folha para os dependentes
• Per. Inicio/Per. Final: Período de vigência do plano de saúde: O período de vigência dos dependentes deve respeitar ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.      

Planos Ativos dos Agregados (Tabela RHM):

• Sequência: Sequenciador automático do agregado;
• Nome: Informe o nome do Agregado. Não esta vinculado a nenhuma tabela do sistema;
• Cód Fornec.: Informe o código do fornecedor da assistência médica ou odontológica;
• Dt Nasci: Informe a data de nascimento do agregado;
• CPF Agregado: Informe o CPF do agregado, lembrando que para maiores de 18 anos o CPF é obrigatório para DIRF;
• Tipo do Plano: Informe o tipo de cálculo do plano;
• Cód. Plano: Informe o código do plano correspondente ao fornecedor e tipo de plano selecionado
• Per. Início/Per. Final: O período de vigência dos agregados deve respeitar ao do Titular, ou seja, o intervalo deve estar dentro do intervalo do titular.

Para cada tipo de Plano, caso o agregado se repita, devem ser informadas novamente todas as suas informações, pois para a DIRF o tratamento ocorre de forma isolada.

As alterações realizadas nos campos CPF (RHM_CPF) e Data de Nascimento (RHM_DTNASC) não serão gerados no Histórico de Planos Ativos (RHN).

Exemplo de cadastro e cálculo de plano de saúde com valo fixo:

1. Cadastre o fornecedor de assistência médica em Atualizações > Definição Cálculo > Manutenção de Tabelas > S016
Preencha os campos e clique em salvar. 


2. Cadastre os planos de Assistência Médica em  Atualizações > Definição Cálculo > Manutenção de Tabelas > S028
Preencha os campos e clique em salvar.


3. Cadastre as verbas de assistência médica em Atualizações > Definições de cálculo >Verbas;

- A verba de assistência médica terá identificador de cálculo 0049
- A verba de dependente e agregada não terá identificador de cálculo
- Devem ser cadastradas verbas de base dos ids 0213 (Base parte Empresa Assist. Medica), 0725 (Base parte Empresa Ass. Medica Dependentes) e 0726 (Base parte Empresa Ass. Medica Agregados)

4. Vincule o funcionário com a assistência médica em Atualizações > Benefícios > Plano de Saúde > Planos Ativos

- No campo Tipo, deve preencher com assistência médica
- A partir deste campo o Sistema filtrará os demais de acordo com o cadastrado nas tabelas da manutenção de tabela
- Nos campos verba titular e verba dependente/agregado, inclua os códigos das verbas correspondentes cadastradas no passo anterior
- Os campos referente a períodos determina o início do benefício para o funcionário

5. Calcule o plano de saúde em Atualizações > Benefícios > Plano de saúde > Cálculo Plano de Saúde;

6. Emita o relatório de conferência em Atualizações > Benefícios > Plano de Saúde >  Relatório de cálculo 

7. Após conferência do Relatório, integre com a folha em Atualizações > Benefícios > Planos de Saúde >  Integração com a folha. 

Fontes:

GPEXCBEN - Cálculo de Benefícios
GPEXFORM - Fórmulas
GPEA012 - Cadastro Vale Refeição
GPEA013 - Cadastro vale Alimentação
GPEA140 - Meios de Transporte
GPEA131 - Atualização Benefícios (vínculo do funcionário com tipo de benefício)
GPEA133 - Cadastro Benefícios
GPFO1BRA - Atualização Fórmulas
GPFO2BRA - Atualização Fórmulas
GPFORBRA - Atualização Fórmulas
GP131CALC - Chamado do Cálculo de Benefícios

Parâmetros:

MV_USACPER - Indica se o cálculo dos benefícios irá utilizar o calendário do período ou a escala do ponto (.T. = Período, .F. = Escala do Ponto);
MV_TPCALEN - Determina Tipo do Calendário (1=Analítico; 2=Sintético);
MV_CVTUSO - Determina se verifica parâmetro MV_CVTPROP no  cálculo do Vale Transporte (1=Sim; 2=Não) 
MV_CVTPROP - Para o Desconto do Vale Transporte vai Considerar o Salario Proporcional: aos Dias Trabalhados "T", aos Dias de Vale Transporte Proporcional "P", aos Dias de Saldo trabalhados "S"ou o Salario Integral "I";
MV_DIASPER - Determina Quantidade de Dias do Período para Cálculo.  (1=Se o divisor será a quantidade de dias do mês  do período; 2=Se o divisor será sempre 30).;
MV_BENEXGS - Define se o cálculo retroativo de benefícios,  no Gestão de Pessoal, deve considerar registros do Gestão de Serviços. (.T. = Sim ; .F. = Não);
 

Mnemônicos:

P_LDSRHRSP - VERIFICA AS HORAS PREVISTAS NA ESCALA DE HORÁRIO DO PONTO  
P_QTDIAMES - QUANTIDADE DE DIAS DO MÊS PARA CALCULO. Por padrão, vem com o conteúdo igual a 30, mas se necessário, pode ser informado outro valor. 
P_NTOTDIAS - DIAS DA SEMANA PARA SEMANALISTA  
P_SALHBEN - CONSIDERA LANÇAMENTO PARA CALCULAR VT FUNCIONÁRIO HORISTA  
P_BENPONEV - EVENTOS PONTO PARA DESCONTO BENEFÍCIOS  
P_BENBUSFA - QUANTIDADE DE MESES RETROATIVOS AO CALCULO DE BENEFÍCIOS PARA BUSCAR FALTAS

P_NVAFABEN - UTILIZA TABELA S153 PARA CALCULAR BENEFICIOS ?  .F. = Não / .T. = Sim            

Tabelas S relacionadas ao roteiro PLA (Atualizações>Definição Cálculo>Manutenção de Tabelas): 

• Plano de Saúde por Valor Fixo: Tabela S016 e S028
• Plano de Saúde por Percentual de Salário: Tabela S016 e S029
• Plano de Saúde por Faixa Etária: Tabela S016 e S009
• Plano de Saúde por Faixa Salarial: Tabela S016 e S008
• Plano de Saúde por Faixa Salarial/Tempo de Casa: Tabela S016 e S140
• Plano Odontológico por Valor Fixo: Tabela S017 e S030
• Plano Odontológico por Percentual de Salário: Tabela S017 e S031
• Plano Odontológico por Faixa Etária: Tabela S017 e S014
• Plano Odontológico por Faixa Salarial: Tabela S017 e S013
• Plano Odontológico por Faixa Salarial/Tempo de Casa:: Tabela S017 e S141
• Teto Desconto Coparticipação: Tabela S148

• DT Reintegração: Cálculo Benefícios
  
• DT Inclusão Filtro Cálculo Plano de Sáude
• DT Limite outros benefícios
• DT Integração com a Swile
• Planos de Saúde Ativos (GPEA001 - SIGAGE - V12)