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ICMS Alíquota Interestadual:

Regra de Escrituração:

Este cadastro tem o objetivo de configurar como será escriturado o tributo, esse cadastro se assemelha ao cadastro de TES, nas configurações de campos de livro fiscal e CST.

Essa regra será amarrada dentro da Regra de Cálculo - Documentos Fiscais, no campo "Escrituração" (F2B_CODESC).

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Regra de Cálculo:

No cadastro dessa regra, iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro, o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos. 

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Adicionar;

Validar e Confirmar.

Assim, a fórmula de cálculo ficará correta, pois:

(0,00 x 0,00)  + (1.000,00 / (1 - (12% / 100))) x (12% / 100)

= (1.000,00 / 0,88) x 0,12

= 1.136,36 x 0,12

= 136,36

03. Exemplo de Utilização: 

Lançamento de nota fiscal de entradaEmissão do pedido de venda:

Compras Faturamento > Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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Há o cálculo do ISS e a gravação do código de serviço, ambos configurados pelo configurador de tributos.

04. Informações Adicionais 

Para utilizar o modelo acima no caso de saída, é necessário apenas realizar as seguintes alterações:

• Cadastrar um perfil de participante como cliente , ao invés de fornecedor;
• Cadastrar um perfil de origem/destino de acordo com a necessidade e UFs envolvidas.

Pedidos > Pedido de Venda

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Após faturar o pedido e emitir a nota fiscal de saída:

Faturamento > Cadastros > Consulta de Notas Fiscais de Saída

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04. Informações Adicionais 

Gravação das tabelas

SFT:

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SF3:

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05. Links Adicionais

Documentação principal sobre a utilização do Configurador de Tributos: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10Documentação adicional sobre impostos retidos e a configuração do código de serviço de ISS por município: CFGTRIB - Cálculo de Impostos Retidos na Fonte em Prestações de Serviços