| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25417.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia:
- Configurar los siguientes parámetros:
Parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E. Parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web. Ejemplo: apisfetst.vulcan.technology Parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice. Parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web. Parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal (este parámetro deberá configurarse por cada filial). - Parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: "VULCAN", no realiza transmisión on-line, "VULCANON", realiza la transmisión on-line.
- Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992), configurar un formulario que realice transmisión online:
- Trans Online = 1 - Si
- Lote = 2 - Automático
- Informar
- N° Autorización
- Clave dosif
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar una Tipo Salida (TES).
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), generar una Factura de Salida (NF) utilizando las precondiciones configuradas anteriormente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
- Informar los parámetros necesarios para desplegar la Factura de Salida configurada en las precondiciones.
- Validar que la Factura de Salida (NF) creada en las precondiciones se encuentre transmitida (F2_FLFTEX = 6).
- Dar clic en "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica" e indicar los parámetros necesarios para seleccionar la Factura de Salida (NF) configurada en las precondiciones.
- Seleccionar la factura y dar clic en "Confirmar".
- Confirmar la anulación del documento seleccionado.
- Verificar que se realiza con éxito la anulación de la factura electrónica.
|
|
