01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| M486xFunBo | Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos | 30/01/2025 |
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| País: | Bolivia |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25417 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta Débito Técnico debido al uso de Return dentro de la instrucción Begin Transaction, en la rutina Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos (M486xFunBo).
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos (M486xFunBo) se realiza el siguiente ajuste:
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Precondiciones,Pasos |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25417.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia:
- Configurar los siguientes parámetros:
Parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E. Parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web. Ejemplo: apisfetst.vulcan.technology Parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice. Parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web. Parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal (este parámetro deberá configurarse por cada filial). - Parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: "VULCAN", no realiza transmisión on-line, "VULCANON", realiza la transmisión on-line.
- Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992), configurar un formulario que realice transmisión online:
- Trans Online = 1 - Si
- Lote = 2 - Automático
- Informar:
- N° Autorización
- Clave dosif
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), configurar una Tipo Salida (TES).
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), generar una Factura de Salida (NF) utilizando las precondiciones configuradas anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
- Informar los parámetros necesarios para desplegar la Factura de Salida configurada en las precondiciones.
- Validar que la Factura de Salida (NF) creada en las precondiciones se encuentre transmitida (F2_FLFTEX = 6).
- Dar clic en "Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica" e indicar los parámetros necesarios para seleccionar la Factura de Salida (NF) configurada en las precondiciones.
- Seleccionar la factura y dar clic en "Confirmar".
- Confirmar la anulación del documento seleccionado.
- Verificar que se realiza con éxito la anulación de la factura electrónica.
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No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2310 (puede requerir contratación de garantía extendida) o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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