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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
  2. Ingresar a la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos).
    1. Configurar dos Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
      1. Est. Cliente (A1_EST) igual a EX.
      2. Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000.
    2. En modo Modificar para cada uno de los Clientes desde "Otras acciones".
      1. Ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
        • Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
        • NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
        • Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
      2. Para el primero de los clientes, ejecutar la acción "Destinatarios" e informar cada uno de los destinatarios disponibles para ese cliente.
      3. Para el segundo de los clientes, no informar "Destinatarios".
    3. Grabar los cambios en cada uno de los clientes.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
    1. Incluir un documento para el cliente que tiene registrados destinatarios.
    2. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
      • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
      • Cer Origen (F2_CERORI) 
      • Incoterm (F2_INCOTER)
      • Subdivisión (F2_SUBDIV)
      • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
      • Total USD (F2_TOTUSD)
      • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
      • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
      • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
    3. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
      • Destinatarios (F2_ACOPLA)  - "Seleccionar los destinos que se mostraran en la Factura.". Ejemplo:
    4. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Cant. Aduana (D2_CANADU)
      • Frac. Arance (D2_FRACCA)
      • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
      • Valor USD (D2_USDADU)
      • Val. Aduana (D2_VALADU)
    5. Dar clic en "Grabar".
    6. Incluir un documento para el cliente que no tiene registrados destinatarios.
    7. En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Tipo Opera (F2_TIPOPE) 
      • Clv. Ped. (F2_CVEPED)
      • Cer Origen (F2_CERORI) 
      • Incoterm (F2_INCOTER)
      • Subdivisión (F2_SUBDIV)
      • Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
      • Total USD (F2_TOTUSD)
      • Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
      • Res. Fiscal (F2_RESIDE)
      • Mot. Tras. (F2_TRASLA)
    8. Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
      • Destinatarios (F2_ACOPLA)  - "Seleccionar los destinos que se mostraran en la Factura.". Ejemplo:Al no existir destinatarios asociados al cliente se mostrará el siguiente help.
    9. En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
      • Cant. Aduana (D2_CANADU)
      • Frac. Arance (D2_FRACCA)
      • Unidad Adua. (D2_UNIADU)
      • Valor USD (D2_USDADU)
      • Val. Aduana (D2_VALADU)
    10. Dar clic en "Grabar".

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