| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-25511.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas: - Desde el módulo configurador (SIGACFG):
- Habilitar en el menú de financiero la rutina Migración de registros para nuevos encabezados de OP en recibo (FINA842.PRW).
- Habilitar el parámetro, Generación de RA (MV_RAGENER) y el parámetro de Serie de Recibos (MV_SERREC).
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Activar la contabilidad on-line.
- Capturar los datos del encabezado (Llenando los campos obligatorios).
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Agregar una forma de pago, sin importar el monto y el tipo de pago (Llenando los campos obligatorios).
- Aceptar la generación de un Anticipo y guardar el recibo.
| Aviso |
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| title | Migración SEL a FJT (Opcional) |
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| - Se ingresa a la opción de menú Migración de registros para nuevos encabezados de OP en recibo (FINA842.PRW) y se debe efectuar el siguiente proceso para la correcta migración:
- Seleccionar en la opción "Generar encabezado para:" Recibos de cobranza.
- Informar la fecha de creación de un recibo que se encuentre registrado en la tabla de Cobros Diversos (SEL) pero no en la tabla Encabezado del recibo (FJT), esta fecha se divide en un rango de "Fecha inicial" y "Fecha Final".
- Dar clic en la sección de ejecución a la paloma verde.
- Verificar que los registros de la tabla Cobros Diversos (SEL) ya se encuentren registrados en la tabla Encabezado del recibo (FJT), de esta manera se comprueba el correcto funcionamiento de la migración.
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