Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRWCálculo de IVA documentos de entrada.
M460IVA.PRWCálculo de IVA documentos de salida.
MATXFIS.PRXCálculo de valores en documentos fiscales.
País:Ecuador
Ticket:22500784
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22462


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el proceso de inclusión de una nota de crédito cliente (NCC), se presentan diferencias en el valor del impuesto IVA. El valor, antes de confirmar el grabado del documento, se visualiza de manera correcta; después de grabar el documento y visualizar el documento se presentan diferencias en el valor del impuesto.

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina Condiciones de pago (MATA360 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una condición.
  2. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  3. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  4. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IVA.
  5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar una TES para el cálculo de IVA.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Facturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una factura.
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. Informar los ítems del documento
    3. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    4. Grabar el documento.
    5. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.
  2. Por medio de la rutina Generac. de notas de crédito y débito (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una nota de crédito (NCC).
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. En el menú "Otras Acciones", seleccionar la opción "Doc. Orig".
      1. Dar clic en "Facturas".
      2. Seleccionar la factura registrada previamente.
      3. Dar clic en "Confirmar".
    3. En cada uno de los ítems informar la TES.
    4. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    5. Grabar el documento.
    6. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.


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