Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-25830
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina TOTVS Recibo (FINA998) se detecta que al momento de compensar un Recibo Anticipado (RA)con unaFactura Factura (NF),se observa que en al la sección de"Totales"no se esta está actualizando correctamente el saldo a cobrar, ya que el Anticipado(RA)al ser seleccionada realiza una resta del total.
...
Dentro de la rutinaServicio para obtener los títulos financieros (financial-titles.service.tlpp) se realizan los siguientes ajustes:
Dentro de la funcióntotalsTitlesFinancialService, se realiza el ajuste para comparar correctamente los tipos de
...
títulos (
...
Variables MVRECANT | MV_CRNEG) que restan en la cartera por cobrar contra el
...
título que
...
está siendo seleccionado.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Pasos, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-25830.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
A través de la rutina de "Bancos", ubicada en el menú perteneciente al módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) registrar un banco.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
Generar una Factura de Venta SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
Generar un Recibo Anticipado
desde
desde SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| TOTVS Recibos.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Pasos
Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
Se ingresa
Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado.
Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver apartado 5 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
Recibo:
Numero
Número de recibo.
Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
Modalidad: Modalidad de pago.
Dar clic en el botón "Extraer
titulos
títulos".
Seleccionar el Recibo Anticipado previamente
creada
creado en laspre-condiciones.
Seleccionar lafactura de venta previamente creada en laspre-condiciones.
En el apartado de "Totales", validar que el saldo se presente correctamente, con el Recibo Anticipado sumando al saldo y la Factura restando.
Proceder a guardar
Guardar el recibo y validar que el proceso se finalice correctamente.
