| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25830.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - A través de la rutina de "Tipos de TituloTítulo", ubicada en el menú perteneciente al módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) Configurar el tipo de título RA para en el campo Suma/resta (ES_SINAL) igual a --Resta.
- A través de la rutina de "Bancos", ubicada en el menú perteneciente al módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) registrar un banco.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - Generar una Factura de Venta SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Generar un Recibo Anticipado desde SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| TOTVS Recibos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Ingresar a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente.
- Recibo: Número de recibo.
- Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
- Modalidad: Modalidad de pago.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionar el Recibo Anticipado previamente creado en las pre-condiciones.
- Seleccionar lafactura de venta previamente creada en las pre-condiciones.
- En el apartado de "Totales", validar que el saldo se presente correctamente, con el Recibo Anticipado sumando al saldo y la Factura restando.
- Guardar el recibo y validar que el proceso se finalice correctamente.
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