Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25715
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
4. Contar con la configuración de la Facturación Electrónica para México, para más información ver: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
5. Contar con la configuración de la Cancelación de Facturas Fuera de Periodo, para más información ver: DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX
6. Contar con una Factura de Venta (NF) previamente timbrada y con estatus "Cancelable sin con aceptación", generada dentro del mismo año y que cuente con un mes de haber sido emitida (Fuera de Periodo).

Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.

• En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
• Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF).
• Seleccionar la Factura de Venta (NF) que se encuentra fuera de periodo y con estatus "Cancelable sin aceptación".
• Dar clic en el botón "Cancelar"
• Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
• En la pantalla Motivo Baja:
  • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
• Confirmar el Motivo de Baja.
• La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.

Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

• En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
• Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
• Seleccionar la Factura (con estatus “En proceso de cancelación”) cancelada anteriormente.
• Dar clic en el botón "Act. Status"
• Si la cancelación es "Aceptada" por parte del receptor, la Factura será cancelada en el sistema mediante la generación de la Nota de Crédito de tipo NCA y un Recibo de Compensación.
  • El sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. 
  • Confirmar el proceso de cancelación.
    • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”.
    • Asignar la Serie y el Número de Recibo.
  • Confirmar la generación de Recibo.
    
    

• Una vez finalizado el proceso de cancelación, el sistema indica mediante un informe log que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.
• Si la cancelación es "Rechazada" por parte del receptor, la Factura no será cancelada en el sistema.