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Informações

El código BMI corresponde al impuesto a calcular.
La Zona Fiscal se determina de acuerdo a la zona informada en el cliente/proveedor por medio del campo Dep Cliente (A1_EST/A2_EST).
El Código ICA, se determina de acuerdo a lo informado en la factura en el campo Tp Actividad (F1_TPACTIV/F2_TPACTIV).
El Código Municipal, se determina de acuerdo al municipio informado en el cliente/proveedor por medio del campo CD Municipio (F1_CODMUN/F2_CODMUN).

Generación de documentos

En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
  - Tipo Pedido (C5_TIPO): Normal
  - Cliente (C5_CLIENTE): 022594
  - Tienda (C5_LOJACLI): 01
  - Cond. Pago (C5_CONDPAG): 001
  - Tipo Remisión (C5_TIPOREM): 0-Venta
  - Doc. Gener (C5_DOCGER): 1-Factura
  - Tp. Actividad (C5_TPACTIV): A011100
  - Cód. Municip (C5_CODMUN): 11001
- Ítems
  - Producto (C6_PRODUTO): 000001
  - Cantidad (C6_QTDVEN): 1.00
  - Prc Unitario (C6_PRCVEN): 20,000.00
  - Vlr Total (C6_VALOR): 20,000.00
  - Tipo Salida (C6_TES): 573
  - Código Fiscal (C6_CF): 612
  - Cód Municipio (C6_CODMUN): 11001
  - Tp. Actividad (C6_TPACTIV): A011100
- Grabar el pedido de venta.
Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
2. Seleccionar el pedido de venta a facturar.
3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
4. Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo de la sobretasa bomberil.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas

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