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Simulador do Impacto do IVA Dual sobre as Operações de Entrada / Saída.

Cadastros, Configurações, Apuração e Relatórios

O configurador

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Através 

Filtrar

Através 

Exemplo de Utilização

Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Filial = Através 

Período = Neste 

Limpar Filtros = Est

Filtrar = Neste

Informativo de Filtros Ativos.

Através 

Cenário Atual.

Através 

Através 

Simulador do Impacto do IVA Dual sobre as Operações de Entrada / Saída.

Através 

Seção Identificador - ID TOTVS:

Id. Tributo = Neste campo preenchemos o código que identifica o tributo, chamaremos este código de ID TOTVS.

O conceito do ID TOTVS é que seja possível a identificação de um tributo, trata-se de um ID com numeração fixa e gerada de forma automática pelo Protheus. Basicamente este ID faz o chamado “De Para” de um tributo genérico que possui código aleatório definido pelo usuário com um tributo real e conhecido.

Sugerimos que preencha este campo quando for necessário demonstrar o valor do tributo em alguma obrigação acessória, como por exemplo a EFD ICMS/IPI, pois os tributos com essa amarração serão identificados pelo Protheus e terão sua jornada de gravação apresentada nas tabelas de escrituração (SF3/SFT), caso contrário não há necessidade de preenchimento.

Cadastro de Unidade de Referência Fiscal

Através desta rotina é possível cadastrar uma unidade de referência fiscal, com sua respectiva cotação, mês a mês.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Definição da URF

Nesta seção deverão ser fornecidas as informações de definição e identificação da URF.

Cód Unidade: Neste campo deve ser informado o código identificador. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma URF com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades, como por exemplo a regra de alíquota.

Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição da URF. Este campo tem preenchimento livre e seu objetivo é auxiliar na identificação da URF.

Seção Valores da URF:

Nesta seção deverão ser informados os valores da URF, mês a mês. No momento do cálculo do tributo, o valor da URF será obtido conforme o mês e ano de emissão do documento.

Mês: Neste campo deverá ser informado o mês de referência para o valor da URF.

Ano: Neste campo deverá ser informado o ano de referência para o valor da URF.

Valor: Valor da URF correspondente ao mês e ano informados anteriormente.

Cadastro de Tabela Progressiva

Através desta rotina é possível criar regras da tabela progressiva, com as informações das faixas que compõem determinada tabela progressiva, bem como as alíquotas e valores de dedução. Um exemplo de utilização desta rotina será no cálculo do Imposto de Renda.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção Tabela Progressiva:

Nesta seção deverão ser fornecidas as informações de definição e identificação da Tabela Progressiva.

Código: Neste campo deve ser informado o código identificador. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo código, pois este código será utilizado para vínculo com as demais entidades.

Descrição: Neste campo deverá ser informada a descrição da regra. Este campo tem preenchimento livre e seu objetivo é auxiliar na identificação da regra.

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Margem de Valor Agregado:

Através

Nesta seção deverão ser informados os valores das faixas, valor a valor.

Valor Inicial: Neste campo deverá ser informado o valor inicial daquela faixa.
Valor Final: Neste campo deverá ser informado o valor final daquela faixa.
Alíquota: Neste campo deverá ser informado a alíquota daquela faixa.
Valor da Dedução: Neste campo deverá ser informado o valor a ser deduzido daquela faixa.

Cadastro de Regras por NCM

Através desta rotina é possível configurar tributos que necessitam de pauta, majoração e MVA ou ainda a separação das alíquotas dos tributos por UF origem e UF destino. Configurando cenários por NCM, especificando: tributo, UFs de origem / destino, período de vigência, classificação fiscal ou unidade de medida do produto.

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Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:

Seção NCM:

Cod. NCM: Neste campo deve ser informado o código NCM. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo NCM, pois este NCM será utilizado para vínculo com as demais entidades.
Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do NCM cadastrado no Protheus.

Seção Tributos:

Tributo: Código do Tributo que será amarrado a regra ao NCM podendo ter configuração de MVA, Pauta ou Majoração de Alíquota. Ex.: de tributos a utilizar : ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, Entre Outros.
Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do tributo cadastrado no Configurador de Tributos.

Margem de Valor Agregado:

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UF Origem: UF de Origem, caso queira todas as UFs digite **
UF Destino: UF de Destino, caso queira todas as UFs digite **
Data Início: Data Início de vigência do MVA
Data Final: Data Final de vigência do MVA
MVA: Alíquota de cálculo do MVA
Índice Auxiliar do MVA: Índice auxiliar do MVA

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