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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba,Campos,Ejemplo
idspaso1,paso2,paso3,paso4
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
  2. Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS".

Consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

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defaultno
referenciapaso2

Envió de documentosAutofactura

  • Proveedor con todos los campos para generar DTE y autofactura rellenados.
      Por medio de la rutina MATA101N
        • Mediante el programa Nota de
      entrada (SIGACOM), Autofacturación, generar nota de entrada Autofacura.
        • Entrada SIGACOM > MATA101N.
      • Agregar una factura de entrada usando los datos de configuraciones previas.
        • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
        •  ¿Tipo de factura ?  Seleccione la opción "Autofacturación".

      Envió de documentos

      • Mediante el programa documentos eletronicos SIGAFAT > MATA486.
        • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
        •  ¿Tipo de Documento ? Seleccione la opción "6 - Autofactura".
        • ¿Serie ?
        • ¿Estatus ?
        • ¿Fecha Inicial ?
        • ¿Fecha Final ?
      • Presionar el botón "Transmitir" 
        • ¿Serie del documento ?      
        • ¿Documento Inicial ?
    • Por medio de la rutina MATA486 documentos eletroniocos (SIGAFAT), seleccione tipo de documento 6 o F3 (autofactura) y parámetros.
    • Transmitir 
    • Seleccione parámetros. 
    • Imprimir PDF.
      • Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.
        • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
        • ¿Tipo de Documento ?          
        • ¿Serie ?                      
        • ¿Estatus ?                    
        • ¿Fecha Inicial ?              
        • ¿Fecha ¿Documento Final ?                Verificar estatus de los documentos (deben estar como no transmitidos). 
        • Botón "OK" 

      Imprimir PDF

      • Presionar el botón "Imprimir PDF" 
          Transmitir" Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
        • ¿Serie del documento ?      
        • ¿Documento Inicial ?          
        • ¿Documento Final ?   
        • ¿Formato ?
        • ¿Ruta copia ?"    
        • Botón "OK" 


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    referenciapaso3

    Tags SIFEN autofactura

    • Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
      C002 - iTiDE - 4
      C003 - dDesTiDE - Autofactura electrónica
    • Campos que componen la Autofactura Electrónica AFE (E300-E399)
      E300 - gCamAE - Nodo maestro
      E301 - iNatVen - A2_TIPCON (combo)
      E302 - dDesNatVen - A2_TIPCON (Descripción)
      E304 - iTipIDVen - A2_TIPIDE (combo)
      E305 - dDTipIDVen - A2_TIPIDE (Descripción)
      E306 - dNumIDVen - A2_NUMIDE
      E307 - dNomVen - A2_NOME
      E308 - dDirVen - A2_END
      E309 - dNumCasVen - A2_NUM
      E310 - cDepVen - A2_DEPTO
      E311 - dDesDepVen - A2_DEPTO (Recuperación catalogo S003)
      E312 - cDisVen - A2_DISTR
      E313 - dDesDisVen - A2_DISTR (Recuperación catalogo S031)
      E314 - cCiuVen - A2_CIUDAD
      E315 - dDesCiuVen - A2_CIUDAD (Recuperación catalogo S012)
      E316 - dDirProv - M0_ENDENT
      E317 - cDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
      E318 - dDesDepProv - M0_CGC (Recuperación catalogo S003)
      E319 - cDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
      E320 - dDesDisProv - M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
      E321 - cCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo S031)
      E322 - dDesCiuProv - M0_CGC (Recuperación catalogo S012)
    • Campos que identifican al documento asociado (H001-H049)
      H001 - gCamDEAsoc - Nó principal
      H002 - iTipDocAso - 3
      H003 - dDesTipDocAso - Constancia Electrónica
      H014 - iTipCons - A2_TCONST (combo)
      H015 - dDesTipCons - A2_TCONST (Descripción)
      H016 - dNumCons - A2_NCONST
      H017 - dNumControl - A2_NCCONS
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    defaultno
    referenciapaso4

    PDF:

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    		<dDVId>5</dDVId>
    		<dFecFirma/>
    		<dSisFact>1</dSisFact>
    		<gOpeDE>
    			<iTipEmi>1</iTipEmi>
    			<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>
    			<dCodSeg>002387360</dCodSeg>
    		</gOpeDE>
    		<gTimb>
    			<iTiDE>4</iTiDE>
    			<dDesTiDE>Autofactura electrónica</dDesTiDE>
    			<dNumTim/>
    			<dEst>000</dEst>
    			<dPunExp>000</dPunExp>
    			<dNumDoc>0000224</dNumDoc>
    			<dFeIniT>    -  -  </dFeIniT>
    		</gTimb>
    		<gDatGralOpe>
    			<dFeEmiDE>2025-03-04T19:22:53</dFeEmiDE>
    			<gOpeCom>
    				<iTImp>4</iTImp>
    				<dDesTImp>Ninguno</dDesTImp>
    				<cMoneOpe>PYG</cMoneOpe>
    				<dDesMoneOpe>Guarani</dDesMoneOpe>
    			</gOpeCom>
    			<gEmis>
    				<dRucEm>80014868</dRucEm>
    				<dDVEmi>1</dDVEmi>
    				<iTipCont>1</iTipCont>
    				<cTipReg>7</cTipReg>
    				<dNomEmi>DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal</dNomEmi>
    				<dNomFanEmi>TOTVS SA</dNomFanEmi>
    				<dDirEmi>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirEmi>
    				<dNumCas>250</dNumCas>
    				<cDepEmi>12</cDepEmi>
    				<dDesDepEmi>CENTRAL</dDesDepEmi>
    				<cDisEmi>167</cDisEmi>
    				<dDesDisEmi>YPACARAI</dDesDisEmi>
    				<cCiuEmi>6076</cCiuEmi>
    				<dDesCiuEmi>YPACARAI</dDesCiuEmi>
    				<dTelEmi>55-11-20997589</dTelEmi>
    				<dEmailE/>
    				<gActEco>
    					<cActEco>99999</cActEco>
    					<dDesActEco>Sin código equivalente</dDesActEco>
    				</gActEco>
    			</gEmis>
    			<gDatRec>
    				<iNatRec>1</iNatRec>
    				<iTiOpe>1</iTiOpe>
    				<cPaisRec>PRY</cPaisRec>
    				<dDesPaisRe>Paraguay</dDesPaisRe>
    				<iTiContRec>1</iTiContRec>
    				<dRucRec>44444401</dRucRec>
    				<dDVRec>7</dDVRec>
    				<dNomRec>Grupo TOTVS 1</dNomRec>
    				<dNomFanRec>TOTVS SA</dNomFanRec>
    				<dDirRec>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirRec>
    				<dNumCasRec>250</dNumCasRec>
    				<cDepRec>12</cDepRec>
    				<dDesDepRec>CENTRAL</dDesDepRec>
    				<cDisRec>167</cDisRec>
    				<dDesDisRec>YPACARAI</dDesDisRec>
    				<cCiuRec>6076</cCiuRec>
    				<dDesCiuRec>YPACARAI</dDesCiuRec>
    				<dTelRec>00000000</dTelRec>
    				<dCodCliente>000224</dCodCliente>
    			</gDatRec>
    		</gDatGralOpe>
    		<gDtipDE>
    			<gCamAE>
    				<iNatVen>1</iNatVen>
    				<dDesNatVen>No contribuyente</dDesNatVen>
    				<iTipIDVen>1</iTipIDVen>
    				<dDTipIDVen>Cédula paraguaya</dDTipIDVen>
    				<dNumIDVen>123456789-0</dNumIDVen>
    				<dNomVen>PROVEEDOR 000224 AUTOFACTURA</dNomVen>
    				<dDirVen>CONECIDO</dDirVen>
    				<dNumCasVen>123</dNumCasVen>
    				<cDepVen>10</cDepVen>
    				<dDesDepVen>PARAGUARI</dDesDepVen>
    				<cDisVen>1</cDisVen>
    				<dDesDisVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesDisVen>
    				<cCiuVen>5866</cCiuVen>
    				<dDesCiuVen>CAÑADA</dDesCiuVen>
    				<dDirProv>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirProv>
    				<cDepProv>12</cDepProv>
    				<dDesDepProv>CENTRAL</dDesDepProv>
    				<cDisProv>167</cDisProv>
    				<dDesDisProv>YPACARAI</dDesDisProv>
    				<cCiuProv>6076</cCiuProv>
    				<dDesCiuProv>YPACARAI</dDesCiuProv>
    			</gCamAE>
    			<gCamCond>
    				<iCondOpe>2</iCondOpe>
    				<dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe>
    				<gPagCred>
    					<iCondCred>1</iCondCred>
    					<dDCondCred>Plazo</dDCondCred>
    					<dPlazoCre>01 dias</dPlazoCre>
    				</gPagCred>
    			</gCamCond>
    			<gCamItem>
    				<dCodInt>000000000000001</dCodInt>
    				<dDesProSer>PRODUCTO ESTANDAR</dDesProSer>
    				<cUniMed/>
    				<dDesUniMed/>
    				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
    				<gValorItem>
    					<dPUniProSer>100000.0000000</dPUniProSer>
    					<dTotBruOpeItem>100000.0000000</dTotBruOpeItem>
    					<gValorRestaItem>
    						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
    						<dTotOpeItem>100000.0000000</dTotOpeItem>
    					</gValorRestaItem>
    				</gValorItem>
    				<gCamIVA>
    					<iAfecIVA>1</iAfecIVA>
    					<dDesAfecIVA>Gravado IVA</dDesAfecIVA>
    					<dPropIVA>100</dPropIVA>
    					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
    					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
    					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
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    			</gCamItem>
    		</gDtipDE>
    		<gTotSub>
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    			<dTotDescGlotem>0.0000000</dTotDescGlotem>
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    		</gTotSub>
    		<gCamDEAsoc>
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    			<dDesTipDocAso>Constancia Electrónica</dDesTipDocAso>
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    			<dDesTipCons>Constancia de no ser contribuyente</dDesTipCons>
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    	</DE>
    </rDE>
    
    

    ...