Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Pedro Henrique Caixeta Candido

Gravado em

comparado com

Nova versão 6

changes.mady.by.user Pedro Henrique Caixeta Candido

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico

MATA942.PRW

Estados Vs. Ingresos Brutos.

M100XIB2.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones Doc. Entrada.

País:Argentina.
Ticket:21820624.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21997.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar los cambios en la actual funcionalidad del cálculo de percepciones de IIBB para la provincia de Misiones, agregar un nuevo tratamiento en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC); dentro de 2 meses devolução total si cliente igual a Inscripto o calcula siempre nos documento del crédito.

03. SOLUCIÓN

Foi implementado um novo tratamento referente al cálculo de IB en documentos de crédito cuando el mismo este asociado a un documento original. en la rutina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) fue agregado una nueva letra "D" (Agente Percepción/2 meses o No Perceptor).




Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

  4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente Percepción/2 meses o No Perceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total Factura.

  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

  7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito Y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

    1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de clic al botón Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

    2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

    3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

    4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verificar que se cumpre todas las observaciones en la sesion 04. INFORMACIÓN ADICIONAL para que o calculo seja realizado corretamente)
    5. Confirme la nota de crédito cliente.
    6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones fue calculada correctamente considerando el mismo calculo del documento original.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Aviso
titleIMPORTANTE

É necessario aplicar o pacote do dicionário de datos disponibilizado na próxima expedição continua do módulo fiscal (SIGAFIS) para que seja possível selecionar la nueva opición "D" – Agente Percepción/2 meses o No Perceptor  agregada al campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC).

Informações
titleImportante

Após aplicar la (PATCH) deste novo tratamento, ao realizar a inclusão de uma NCC utilizando um documento original associado, e também utilizando en la rotina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) en el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente Percepción/2 meses o No Perceptor; O sistema irá realizar a seguinte verificação para calcular a percepciones de IIBB o NO:

  • O sistema somente irá calcular a percepciones de IIBB considerando o cadastro do cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999); O sistema vai utilizar como referencia o cadastro em que a data de emissão do documento original esteja entre a data de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE); e também o campo Agente (FH_AGENTE) = S ;
  • Também irá ser considerado a diferença da data de emissão do documento original e da NCC, ou seja, se a data de emissão da NCC for POSTERIOR a 2 meses em relação a data de emissão do documento original, o sistema NÃO irá realizar o calculo de percepciones de IIBB
  • Caso na data do documento original o cadastro do cliente na rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999) esteja com o campo Agente (FH_AGENTE) = N; o sistema não irá considerar a diferença da data de emissão do documento original da NCC e efetuará o calculo de percepciones de IIBB.
  • Caso não exista o documento original no sistema por se tratar de uma migração de sistemas, como não é possivel verificar a data de emissão do documento original, o sistema efetuará o calculo de percepciones de IIBB.


Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellos documentos que son incluidos posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS