Histórico da Página

Configuraciones Previas:

1. A través de la rutina de de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Compras módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto con el tipo Importación Igual = Sí, en el campo B1_IMPORT.
2. A través de la rutina de Proveedor (MATA020), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),  incluir un proveedor.
3. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de entrada.
4. A través de la rutina de Centro Solicitud de Costo importación (CTBA030MATA113), ubicada en el módulo Activo Fijo Compras - SIGAATF SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un centro de costo Importación | Solicitacion de Importacion), registrar una solicitud con 1.000 ítems.
5. A través de la rutina de Ítem Contable (CTBA040 Purcha Order (MATA123), ubicada en el módulo Activo Fijo Compras - SIGAATF SIGACOM (Actualizaciones | Importación | ArchivosPurchase Order), incluir un Item contable.A través de la rutina de Clase de Valor (CTBA060), ubicada en el módulo Activo Fijo - SIGAATF (Actualizaciones | Archivos), incluir una clase de valorregistrar el pedido con los datos previamente registrados. En Otras Acciones/Solicitudes, es posible buscar la solicitud que ya ha sido registrada previamente.
6. A través de la rutina de Cuenta Contable Despacho (CTBA020MATA143), ubicada en el módulo Activo Fijo Compras - SIGAATF SIGACOM (Actualizaciones | Archivos Importación | Plan Cuentas), incluir una cuenta contable.A través de la rutina de Pedidos de Compra (MATA121), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Pedidos),  incluir un pedido de compra con prorrateoDespacho), registrar un nuevo proceso de importación, ingresar los datos necesarios y vincularlo con la P.O a través de Otras acciones/PO. Después de ingresar todos los datos, guardar el proceso.

Flujo de Prueba:

1. A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), incluir una factura de entrada a partir del pedido.
   1. Informar datos del encabezado.
   2. Dar clic en el botón "Otras acciones | Ped comp".
      1. Seleccionar el pedido creado anteriormente.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
      3. Verificar que la información de los items agregados, corresponda con los valores informados en el pedido de compra.
   3. Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
      1. Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
   4. Informar la TES de cada uno de los items
   5. Dar clic en el botón de "Grabar".
   6. Verificar que la factura fue grabada correctamente.
2. A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), visualizar la factura previamente creada.
   1. Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
      1. Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
   2. Dar clic en el botón "Cerrar".