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Guía de configuración

1. A través de la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro de producto con el tipo Importación Igual = Sí, en el campo B1_IMPORT.
2. A través de la rutina de Proveedor (MATA020), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),  incluir un proveedor.
3. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de entrada.
4. A través de la rutina de Solicitud de importación (MATA113), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Solicitacion de Importacion), registrar una solicitud con 1.000 ítems.
5. A través de la rutina de Purcha Order (MATA123), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Purchase Order), registrar el pedido con los datos previamente registrados. En Otras Acciones/Solicitudes, es posible buscar la solicitud que ya ha sido registrada previamente.
6. A través de la rutina de Despacho (MATA143), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Despacho), registrar un nuevo proceso de importación, ingresar los datos necesarios y vincularlo con la P.O a través de Otras acciones/PO. Después de ingresar todos los datos, guardar el proceso.

Flujo de Prueba:

1. A través de la rutina Factura de Entrada Despacho (COMA222MATA143), ubicada en el módulo Compras módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Importación | Nuevo ComprasDespacho), incluir una factura de entrada a partir del pedido.localizar el proceso de importación creado anteriormente en las configuraciones previas.
   1. A través de Otras acciones, generar el documento de Entrada
   2. Informar datos del encabezado.
   3. Dar clic en el botón "Otras acciones | Ped comp".
      1. Seleccionar el pedido creado anteriormente.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
      3. Verificar que la información de los items agregados, corresponda con los valores informados en el pedido de compra.
   4. Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
   5. Dar clic en el botón de "Grabar".
   6. Informar la TES de cada uno de los items
   7. Generar Doc. Entrada FOB
   8. Confirmar la generación del Doc. de entrada, Dar clic en el botón de "Grabar".
   9. Verificar que la factura fue grabada correctamente.
   A través de la rutina Factura de Entrada (COMA222), ubicada en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Nuevo Compras), visualizar la factura previamente creada.
   1. Si
   2. Mensaje Esperado: Factura(s) generada(s) con éxito
   3. Dar clic en el botón "Otras acciones | Prorrateo".
      1. Verificar que el prorrateo coincida con el informado en el pedido de compra.
      2. Dar clic en el botón de "Grabar".
   4. Dar clic en el botón "Cerrar".