Histórico da Página

• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
• A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
• A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  • Informar campos: A2_AGENRET = N y A2_RETIVA = S
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
• A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIFAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
• Realizar la inclusión de un Cliente.
• Realizar la inclusión de un Producto.
• Realizar la inclusión de un TES de salida.
• Realizar la inclusión de un Tipo de contrato.
  Realizar la inclusión de un Tipo de planilla de contrato.
• Realizar la inclusión de un Contrato de Venta, vinculándolo a los registros anteriores: Tipo de contrato, Tipo de planilla, Cliente y Producto.
• Realizar la Medición del contrato, vinculando el TES de salida para que el pedido de venta se genere automáticamente
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Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).

• Dar clic en Incluir e informar los parámetros.
• Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.
• Verificar que en el browse de registros se incluirá un nuevo registro para la orden de pago informada en la inclusión

Para visualizar el pedido de venta, deberá ingresar en la rutina SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

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