01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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- |
| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT-Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| LOCXFUN.PRX | Funciones Genéricas de notas fiscales. | | M100DIG.PRW | Cálculo de Detracción de Entrada. | | M100IGV.PRX | Calcula impuesto IGV Entrada. | | M460DIG.PRW | Cálculo de Detracción de Salida | | M460IGV.PRX | Calcula impuesto IGV Salida. |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | DMICNS-22915 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | 22909848 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Desde la rutina Generación de Notas (MATA468n), se genera una Factura en moneda 2 con cálculo de IGV, a partir de una Remisión (generada desde un Pedido de Venta), se identifica que el valor del IGV no es el valor correcto con decimales, realiza el redondeo de diferente forma en el Pedido y en la Factura.
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
- Una TES de entrada que calcule IGV.
- Una TES de salida que calcule IGV.
- En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar productos.
- En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
- En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuesto IGV.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
- Ítems
- Incluir código del producto
- Grabar el pedido de venta.
- Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
- Configurar el grupo de preguntas para la selección del pedido de venta.
- Seleccionar el pedido de venta a facturar.
- Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
- Confirmar que el documento fue generado con el cálculo del IGV
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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