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Quando selecionado, indica que será realizada a divisão da ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa divisão será de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor.

Quando ativado, indica que os itens serão agrupados, quando do processo de geração automática de ordens de compras, na mesma ordem de compra. Isto acontecerá sempre que os itens pertençam à mesma solicitação de compras (em sequências distintas) e que tenham sido cadastrados para a mesma conta contábil (conta e subconta).

 Selecionar a opção que determina para quem as ordens de compra geradas devam ser relacionadas. As opções disponíveis são:

• Grupo Compra, quando selecionado, determina a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao grupo de compra do item da requisição.
• Comprador responsável pelo item, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao comprador do item da requisição. 
• Comprador específico, quando selecionado, determina que a geração das ordens de compra deverá ser vinculada ao comprador específico, informado no campo Comprador.

Selecionar o comprador específico para o qual a ordem de compra deva ser relacionada. 

Ao selecionar a opção, os anexos incluídos na requisição de compra serão copiados para o html.mcc0301 durante a geração da ordem de compra. Esses anexos poderão ser visualizados na opção 'Anexos' no html.mcc0301.