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Configuraciones Previas:

• A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
• A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
• A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas. Al realizar el registro, en la pestaña Ventas, agregar un límite de crédito (A1_LC) para el cliente. En este ejemplo, vamos a usar 50.000.00
  
• A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida, debe estar configurada para generar título en el financiero. 
• A través de la rutina de Tipos de Títulos (FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) Registre el tipo de título que se desea modificar o funcionamiento, en la prueba en cuestión es el tipo CH.

1. Prueba 1
   1. A través de la rutina de Pedidos de venta(MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
      Realizar el pedido por un valor de 22.000,00
   2. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
   3. Verificar el registro del cliente y que el saldo del título esté siendo listado. A través de la rutina de Clientes (CRMA980)
      
      
   4. A través de la rutina de Cuentas por cobrar(FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobras | Cts por cobrar), verificar si el título en el financiero fue creado correctamente después de la facturación.
      
   5. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
      1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
      2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
      3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
      4. Capturar los datos del encabezado.
      5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
      6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
      7. Agregar forma de Pago
         1. Tipo Valor:
            
            
         2. Informar el tipo de crédito
            Tipo Crédito = "Inmediato" o "Vencimiento"
            El título original se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
            Cuando se dé de baja el título principal, el límite de crédito del cliente se actualizará de inmediato, manteniendo el título CH abierto. A través de la rutina de Cuentas por cobrar(FINA040)
            
         3. Verificar que el saldo del cliente ha sido debitado.
            
            
            
2. Prueba 2 Agregar forma de Pago2 
   1. A través de la rutina de Pedidos de venta(MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
      Realizar el pedido por un valor de 22.000,00
   2. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
   3. Verificar el registro del cliente y que el saldo del título esté siendo listado. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) 
      
      
   4. A través de la rutina de Cuentas por cobrar(FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobras | Cts por cobrar), verificar si el título en el financiero fue creado correctamente después de la facturación.
      
      
   5. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
      1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
      2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
      3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
      4. Capturar los datos del encabezado.
      5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
      6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
      7. Agregar forma de Pago
         1. Tipo Valor:
            
   6. Informar el tipo de crédito:
      Tipo Crédito = "Acreditación"
      El título en cuestión se da de baja y se genera un nuevo título del tipo "Cheque".
      
      
   7. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) El límite de crédito del cliente solo se actualizará cuando se dé de baja el título del tipo CH.