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tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
- Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por ítem.
- Una TES de salida que calcule IGV configurada Calc. Sobre (FC_CALCULO) por total.
En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar productos.
En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuesto IGV.

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default	no
referencia	paso2

En la rutina rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
- Encabezado Pedido:
  - Cliente
  - Tienda
  - Cond. Pago
  - Campo Campo "Doc. Gener." Igual a Igual a "2 – Remito". o "1-Factura"
- Ítems
  - Incluir productos e informar TES de salida previamente configurada de acuerdo a necesidades.
- Grabar el pedido de venta.
Ingresar a la rutina rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación).
1. Configurar el grupo de preguntas para generar las facturas.
2. Seleccionar el pedido o remito a facturar.
3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
4. Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina Facturaciones rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo del IGV y que el calculo del impuesto corresponda de acuerdo a la configuración de la TES ver apartado "04.INFORMACIÓN ADICIONAL"

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Informações

title	Información

De acuerdo a la configuración del campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) de la TES ya sea por "Ítem" o por "Total" el calculo de los impuestos se ven afectados en los decimales para entender esta situación tenemos dos ejemplos:

Calc. Sobre (FC_CALCULO) por "Ítem" el calculo del impuesto se realiza por ítem y en caso en de existir decimales esto puede provocar una diferencia con el calculo por total de la factura

Ítem	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total	Base Impuesto	Alícuota	Valor Impuesto sin redondeo(Antes de asignar en el ERP)	Valor Impuesto guardado en ERP del ítem
01	01	1	1450.93	1450.93	1450.93	18	261.1674	261.17
02	01	1	1450.93	1450.93	1450.93	18	261.1674	261.17
03	01	1	1450.93	1450.93	1450.93	18	261.1674	261.17
04	01	1	1450.93	1450.93	1450.93	18	261.1674	261.17
05	01	1	1450.93	1450.93	1450.93	18	261.1674	261.17

							Total del impuesto calculado por ítem	1305.85

Calc. Sobre (FC_CALCULO) por "Total" funciona diferente al calculo por ítem ya que como se indica se hace el calculo por total de la factura y en el guardado del valor en los ítems participantes se distribuye el valor del impuesto ejemplo

Ítem	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total	Base Impuesto
01	1	1	1450.93	1450.93	1450.93
02	1	1	1450.93	1450.93	1450.93
03	1	1	1450.93	1450.93	1450.93
04	1	1	1450.93	1450.93	1450.93
05	1	1	1450.93	1450.93	1450.93

				Total base impuesto	7254.65

7254.65* 18 (Alícuota del impuesto)=1,305.837 con redondeo 1,305.84 este valor se distribuye entre los ítems del documento y en el guardado queda de la siguiente forma

Ítem	Valor Impuesto guardado en ERP del ítem
01	261.16
02	261.16
03	261.16
04	261.16
05	261.20

Total impuesto	1305.84

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL