Confirma

Confirma

Data Transação

Inserir uma faixa de datas de transação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Documento

Inserir uma faixa de números de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Emitente

Inserir uma faixa de códigos de emitente (fornecedor) cujas notas fiscais se deseja desatualizar.

Natureza

Inserir uma faixa de naturezas de operação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Data Atualização

Inserir uma faixa de datas de atualização das notas fiscais que se deseja desatualizar.

Usuário

Inserir uma faixa de usuários do recebimento cujas notas se deseja desatualizar.

Espécie Documento

Inserir uma faixa de espécies de documentos das notas fiscais que se deseja desatualizar.

As opções disponíveis são:

• 20 – NFD;

• 21 – NFE;

• 22 – NFS;

• 23 – NFT.

Fecha Transacción

Insertar un rango de fechas de transacción para seleccionar las facturas que se desea desactualizar.

Documento

Insertar un rango de números de documentos para seleccionar las facturas que se desea desactualizar.

Emisor

Insertar un rango de códigos de emisor (proveedor) cuyas facturas se deseen desactualizar.

Origen

Insertar un rango de naturalezas de operación para seleccionar las facturas que se desea desactualizar.

Sucursal

Insertar un rango de códigos de sucursales para seleccionar las facturas que se desea desactualizar.

Fecha Actualización

Insertar un rango de fechas de actualización de las facturas que se desea desactualizar.

Usuario

Insertar un rango de usuarios de recepción cuyas facturas se deseen desactualizar.

Clase de documento

Insertar un rango de tipos de documentos de las facturas que se desea desactualizar.

Las opciones disponibles son:

• 20 – NFD
• 21 – NFE
• 22 – NFS
• 23 – NFT

Campo:

Descripción:

Desactualiza solamente OF

Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán únicamente en el módulo de Obligaciones Fiscales.

Desactualiza cuentas por pagar

Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán en el módulo Cuentas por Pagar.

Desactualiza Cuentas por Cobrar

Campo:

Descrição:

Desatualiza apenas OF

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas somente no módulo Obrigações Fiscais.

Desatualiza Contas a Pagar

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo Contas a Pagar.

Desatualiza Contas a Receber

Desatualiza Drawback

Quando assinalado, indica que todos os movimentos gerados pelos itens, da nota fiscal que está sendo desatualizada, serão desatualizados no módulo Drawback. Quando não assinalado, os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal no módulo Drawback permanecerão vinculados ao ato concessório. Nesse caso, as movimentações deverão ser acertadas manualmente por intermédio da Ato Concessório (DK2000).

Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão

Quando assinalado, indica que as notas fiscais que possuem data de transação inferior à data do custo padrão, serão desatualizadas.

Desatualiza Acabado na Produção

Quando assinalado, determina que todos os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal para o depósitos de acabados na produção serão desatualizados.

Desatualiza WMS

Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo WMS.

Desatualiza Itens com Saldo Negativo

Quando assinalado, indica que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas.

Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento

Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram notas fiscais no módulo Faturamento serão desatualizadas no Recebimento e canceladas no módulo de Faturamento.

Desactualiza Drawback

Cuando se marca, indica que todos los movimientos generados por los ítems de la factura que se está desactualizando, se desactualizarán en el módulo Drawback. Cuando se marca, los movimientos generados por los ítems de la factura en el módulo Drawbak, permanecerán vinculados al acto de concesión. En este caso, los movimientos se deben ajustar manualmente a través del  Acto de Concesión (DK2000).

Desactualiza Factura con fecha inferior al costo estándar.

Cuando se marca, indica que las facturas que tienen una fecha de transacción inferior a la fecha del costo estándar se desactualizarán.

Desactualiza Terminado en la Producción

Cuando se marca, determina que todos los movimientos generados por los ítems de la factura para los depósitos de terminados en la producción se desactualizarán.

Desactualiza WMS

Cuando se marca, indica que las facturas se desactualizarán en el módulo WMS.

Desactualiza ítems con saldo negativo

Cuando se marca, indica que las facturas de los ítems que tendrán saldo negativo en el inventario se desactualizarán.

Desactualiza factura de la facturación

Cuando se marca, indica que las facturas de entrada que generaron facturas en el módulo de Facturación se desactualizadas en Recepción y canceladas en el módulo de Facturación.

Considerar Situación WMS Externo

Precio de

Costo

Marcar una de las opciones

que define

el tipo de

costo considerado para

las facturas que se desactualizarán.

Las opciones disponibles son:

• Base;Médio;
• Medio
• Reposição;Reposición
• Ult Últ Entrada.

Motivo

cancelación

Acción:

Descripción:

Insertar

Con la activación de este botón, los

Inserir

campos Ser, Documento, Emit

y Nat Oper

se habilitarán para insertar los datos.

Alterar

Con la activación de este botón, los campos Ser, Documento, Emit

y Nat Oper

se habilitarán para alterar los datos.

Retirar

Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados.

Salvar

Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para futura utilização.

Recuperar

Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los.

Con la activación de este botón, los datos seleccionados en la pantalla se eliminarán.

Grabar

Con la activación de este botón, los documentos listados en esta pantalla se almacenarán para futura utilización.

Recuperar

Con la activación de este botón, los documentos almacenados se recuperarán, dejándolos aptos para alteración.

Campo:

Descripción:

Ser

Insertar el número de la serie de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos.

Documento

Insertar el número de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos.

Emis

Insertar el número del emisor de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos.

Tipo Oper

Insertar el código de la naturaleza de operación de la factura que se considerará para la desactualización de los documentos.

Acción:

Descripción:

Insertar

Con la activación de este botón, el campo clave de acceso se habilitará para insertar los datos.

Alterar

Con la activación de este botón, el campo clave de acceso se habilitará para alterar los datos.

Retirar

Con la activación de este botón, los datos seleccionados en la pantalla se eliminarán.

Grabar

Con la activación de este botón, los documentos listados en esta pantalla se almacenarán para futura utilización.

Recuperar

Con la activación de este botón, los documentos almacenados se recuperarán, dejándolos aptos para alteración.

Campo:

Descripción:

Clave de acceso

Insertar el código de la clave de la factura que se considerará para la desactualización de los

Campo:

Descrição:

Chave de Acesso

documentos.