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02. Importación de depósito fiscal

El objetivo de este proceso es permitir el control del inventario de un material importado que no está disponible para uso, donde es necesario esperar/solicitar al gobierno la autorización para utilizar dicho material.

Durante este período, el material permanece en poder del cliente en un depósito fiscal, pero debe permanecer almacenado en dicho depósito y no puede ser utilizado.

Este material debe valorarse en el inventario únicamente cuando el gobierno autorice su uso.

De esta manera, se realizará el tratamiento del inventario en manos de terceros mediante los orígenes de operación de remesa simple (Nota estándar y Nota componentes) utilizando el proceso de remesa y facturación de consignación.

Origen de operación (CD0609)

El programa Origen de operación (CD0609), en la pestaña Importación,se alteró para permitir parametrizar Simple remesa, identificando si Controla lote del ítem en la nota madreestándar y si Utiliza emisor de la sucursal.

Los nuevos campos solamente se habilitarán si la opción Operación con terceros estuviera marcada en la pestaña Adicionales y fuera del tipo Remesa de consignación o Factura de consignación.

Parametrización de las naturalezas de operación:

Nota Estándar: Origen exento y opción de operación con saldo en terceros: Envío de Consignación. Marcar la opción de "Controla lote del ítem en la nota estándar" y "Utiliza Emisor de la Sucursal en Operación con Terceros".

Nota Componente: Origen normal y opción de operación con saldo en terceros: Facturación de Consignación y marcar "Utiliza Emisor de la Sucursal en Operación con Terceros".

Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM3100)

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• Saldo en poder de terceros se creará de acuerdo con las cantidades/lotes del ítem del documento (RE0705/RE0702C)informado en la nacionalización.

Si el tipo de operación con terceros fuera del tipo Remesa de consignación para la nota estándar y "Utiliza emisor de la sucursal":

• Saldo en poder de terceros se creará con el proveedor de la sucursal (RE0705/RE0702C).

Si el tipo de operación con terceros fuera del tipo Remesa de consignación para la nota estándar y no "Utiliza emisor de la sucursal":

• Saldo en poder de terceros se creará con el proveedor del documento (RE0705/RE0702C)de importación.

Cuando la nota componente tenga el origen con operación en terceros - Facturación de consignación y "Utiliza emisor de la sucursal" con el mismo parámetro de la nota estándar:

• Se generará saldo de baja para el saldo en poder de terceros (RE0705/RE0702C).
• Se generarán los movimientos de entrada de inventario (CE0814/CE0830).

Cuando sea nota estándar sin operación con terceros:

• Se generará una entrada y una salida con el valor del ítem y la cantidad cero con un lote genérico (si el ítem fuera diferente de serial) (CE0814).
• Se generará el saldo en poder de terceros (RE0705).

Cuando sea nota componente sin operación con terceros:

• Se generará movimiento de inventario de entrada con los lotes informados en la nacionalización (CE0814)..
• No se generará saldo en poder de terceros.

Desactualización de Documentos (RE0402)

El programa Desactualización de Documentos (RE0402) fue modificado para desactualizar correctamente el saldo en poder de terceros de las facturas del tipo Simple Remesa estándar y componente.

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Al ejecutar este proceso de desactualización de la factura, se verificará si la naturaleza de la operación tiene marcado el parámetro "Utiliza Emisor de la Sucursal".

• Si el parámetro está marcado, se desactualizará el saldo en poder de terceros del emisor de la sucursal.
• Si no está marcado, se desactualizará el No se generará saldo en poder de terceros (RE0705)del emisor del documento.

Los movimientos en inventario (CE0814/CE0830) se desactualizarán normalmente, conforme los movimientos generados por el documento.