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Se implementan los cambios en las rutinas de cálculo de impuestos, para realizar el correcto redondeo de los valores de los impuestos en el documento fiscal.
| Aviso |
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Para el correcto funcionamiento, deberá configurar en la TES el impuesto, para que el cálculo sea por ítem (FC_CALCULO = I). |
La corrección aplica para los siguientes impuestos y rutinas:
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| Impuesto | Formula salida | Formula entrada |
| IVA | M460IVA | M100IVA |
| RV0 | M460RIVA | M100RIVA |
| ICA | M460ICA | M100ICA |
| RF0 | M460IRF | M100IRF |
| ARC | M460CREE | M100CREE |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1. En la rutina Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el cliente para el cálculo de los impuestos. 2. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos: IVA, RV0, ICA, RF0 y ARC. 3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada y salida para cálculo de los impuestos: IVA, RV0, ICA, RF0 y ARC. Para mayor información de las configuraciones para el cálculo de los impuestos, consultar la información en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS |
| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina Pedidos de Venta (SIGAFAT | Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Encabezado Pedido:
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Tp. Actividad
- Moneda
- Ítems
- Incluir varios ítems
- Informar Tipo de Salida (TES) con cálculo de IVA, Retención de IVA (RV0), Retención de la fuente (RF0), ICA y Autoretenciones.
- Ingresar a la opción Otras Acciones >> Planilla. Verificar el valor de los impuestos calculados.
- Ingresar a la rutina Generación de Notas (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación).
- En la opción Generación por, indicar Pedidos.
- Indicar parámetros para el filtro de pedidos.
- Marcar los ítems del pedido de venta registrado previamente.
- Dar clic en botón Otras acciones, seleccionar la opción Genera Factura.
- Informar serie.
- Validar que los montos del valor bruto e impuestos se muestre correctamente.
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), visualizar que la factura.
- Verificar que el valor de los impuestos sea correcto y coincida con el valor calculado en la opción Planilla del pedido de venta.
- En la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), incluir una factura con los mismos valores informados en el pedido de venta.
- Verificar que el valor de los impuestos sea igual a los valores calculados en la factura generada a partir del pedido de venta.
- Grabar el documento.
- Visualizar el documento para confirmar que los valores de los impuestos se mantienen correctos.
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