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Para esse cenário, teremos duas bases de cálculos para formarmos os cálculos: Base cheia: Para cálculo do ICMS padrão; Base do desconto de ICMS: Para cálculo de PIS e COFINS, com o valor da mercadoria como base, deduzindo o valor de ICMS. |
Base cheia:
Base com dedução de ICMS:
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Essa base de cálculo deverá ser feita, apenas após a criação da regra de cálculo do ICMS. Assim, o campo 'Valor Origem' ficará preenchido com a opção 11 - Fórmula Manual. |
Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Ir em: Editar Fórmula >
Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 01 - Valores de Origem;
Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção O:VAL_MERCADORIA;
Adicionar;
Adicionar sinal de menos - ;
Adicionar;
Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;
Em 'Tributo para filtrar a consulta': Selecionar o código da regra de cálculo criada para o ICMS: 400001;
Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção VAL:400001 (Valor);
Adicionar;
Validar e Confirmar.
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