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Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

ICMS:

PIS Desonerado:

Image Modified

COFINS Desonerado:

Image Modified

03. Exemplo de Utilização

Emissão de pedido de venda:

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NF faturada:

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Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 1.000,00
x 7% ICMS = 70,00

Base para PIS e COFINS: Total dos produtos – ICMS
= 1.000,00 - 70,00
= 930,00

X 1,65% PIS = 15,35

X 7,6% COFINS= 70,68

Total da NF: 1.000,00 - 15,35 - 70,68 (mercadoria - impostos desonerados)

= 913,97

Após faturar a NF e realizar a transmissão, o arquivo XML é gerado corretamente.

05. Gravação das tabelas

Com o cenário acima, as tabelas SFT, SF3M CD2 e SD2 serão gravados da mesma forma como o cenário reproduzido via legado (configurando produto, cadastro de cliente, TES e MV's). 

04. Informações Adicionais

Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10