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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturaciones

Función:

Rutina	Nombre Técnicotécnico
M460ICA2	Cálculo de impuesto ICA por ítem

País:

Colombia

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-22425

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere la capacidad de registrar documentos de venta que incluyan dos o más tarifas del ICA dentro de un mismo documento. Esto surge debido a que brindan servicios en distintos municipios y desean facturar estas actividades en un único documento. Sin embargo, el sistema actual solo permite un único campo para el municipio y la actividad económica en el encabezado. Esto impide asignar múltiples tarifas de ICA dentro del mismo documento.

03. SOLUCIÓN

Se agregro agregó un tratamiento en el fuente M460ICA2 (Cálculo de impuesto ICA por ítem) para que sea posible calcular el impuesto ICA por item ao ítem al hacer una Factura Manual manual de Salída. Fue agregado tambien salida. También se agregaron las consultas estandar estándar para facilitar el uso de los campos Código del Municipiomunicipio (F2_CODMUN), Código del Municipiomunicipio (D2_CODMUN) y Tipo Actividad Económicade actividad económica(D2_TPACTIV).

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaprueba
ids	paso1,paso2,paso3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Contar con las configuraciones detalladas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
A través Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de clientes.
1. Ejemplo:
  Campo Ejemplo Descripción
  Departamento 01 Código del departamento del cliente.
  Cd. Municipio 05001 Código del municipio correspondiente.

A través Por medio de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir el registro del nuevo impuesto:

Ejemplo

Campo	Ejemplo	Descripción
Impuesto	IC2	Código único para identificar el impuesto.
Descripción	ICA ítem	Breve descripción del impuesto.
Fórmula Sal	M460ICA2	Fórmula de cálculo asignada al impuesto
Clase Imp	I	Indica el tipo de clase del impuesto (I - Impuesto).
Impuesto FE	03	Código fiscal electrónico para el impuesto.

A través Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de salida con el nuevo impuesto. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) deberá de debe informarse con el valor I- Ítems Factura.
1. Calc. Sobre (FC_CALCULO): I - Ítems Factura.
  Nota
  title Nota Importante:
  El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) con el valor I - Ítems Factura, define que el cálculo del impuesto se hará sobre los ítems de la factura.

A través Por medio de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para el nuevo impuesto.

Ejemplo

Campo	Ejemplo	Descripción
Tasa	10.00	Tasa para la retención del impuesto
CodCód. Fis. Vent.	5125	Código fiscal asociado vinculado a la compra
Valor	10,000	Valor mínimo para el cálculo del impuesto
Impuesto	IC2	Código del impuesto registrado previamente
Código ICA	A011100	Código asociado vinculado al ICA de acuerdo a con la actividad
Zona Fiscal	05	Código del departamento
Cód Mun	05001	Código del municipio

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

A través Por medio de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturaciones), incluir factura de salídasalida.
- Encabezada Factura:
  - Cliente
  - Tienda
  - Serie
  - Núm. Documento
  - El campo Cód. Municip. (Se informará automáticamente si el cliente tiene este dato registrado en la tabla SA1).
- Ítems
  - Incluir código del producto
    - Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el encabezado, se informan de forma automática.

Nota

title	NOTA

Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio coinciden con el registro de la tabla Configuración Adicional adicional de Impuestos impuestos (SFF) tomará la alícuota de esta tabla, en caso contrario tomará la alícuota de la tabla del impuesto (SFB).

Aviso

title	Advertencia

No es posible combinar el cálculo del impuesto ICA por el total y por ítem dentro de una misma TES. En la factura, el impuesto ICA debe aplicarse únicamente de una forma: ya sea por total o por ítem, pero no ambas a la vez.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações

title	Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datosdatos, se realizaron en el siguiente pacote paquete (Uso Internointerno):

Código: 015430

Contenido: MI - DMICNS-22425 - CALCULO CÁLCULO ICA ITENS ÍTEMS DESDE LA FAC

SX3 - Campos

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITSPA	X3_DESCSPA	X3_PICTURE	X3_VALID	X3_USADO	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_F3
D2_TPACTIV	C- Carácter	7	Tp Actividad	Tipo Actividad Económica	@!	(Vazio() .OR. ExistCpo("CCN",M->D2_TPACTIV,2)) .AND. MaFisRef("IT_TPACTIV","MT100",M->D2_TPACTIV)			A	R	CCNCII
D2_CODMUN	C- Carácter	5	Cód Municip.	Código del Municipio	@!	(Vazio() .OR. ExistCpo("CC2",M->D2_CODMUN,3)) .AND. MaFisRef("IT_CODMUN","MT100",M->D2_CODMUN)			A	R	CC2

SX9- RelacionamientosRelaciones

Tabla Dom	Exp. Dominio	Exp. C Dominio	Habilitar	Vinc. FilialSucursal
CCN	CCN_CIIU	D2_TPACTIV
CC2	CC2_CODMUN	D2_CODMUN

Informações

title	Nota

Los siguientes cambios no fueron realizados se realizaron en el pacote paquete mencionado, pero son necesarios para que la solución funcione correctamente.

SXB- Consulta Estándarestándar

XB_ALIAS	XB_TIPO	XB_COLUNA	XB_DESCSPA	XB_CONTEM
CCNCII	1	DB	Códigos CIIU	CCN
CCNCII	2	02	Código CIIU
CCNCII	4	01	Sucursal	CCN_FILIAL
CCNCII	4	02	CIIU	CCN_CIIU
CCNCII	4	03	Agrupación	CCN_AGCIIU
CCNCII	4	04	Descripción	CCN_DESCR
CCNCII	5			^{CCN->CCN_CIIU}

...

Card documentos

Informacao	La presente solución se aplica para a facturas de salída salida manuales desde la rutina MATA467N.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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